Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101633
- Popis fakturovaného plnenia: letenka, Istanbul
- Dátum doručenia: 11.06.2019
- Celková hodnota s DPH: 875,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000214167
- Poznámka:
Tlačiť