Faktúra č. 0000020269
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o.
- IČO: 36397440
- Adresa: Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020269
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka Kišš, Nagyová WSF
- Dátum doručenia: 18.09.2019
- Celková hodnota s DPH: 798,56 €
- Identifikácia objednávky: 0000001899
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001899 | objednávka letenky VIE-TIR | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 798,56 € | 18.09.2019 | 18.10.2019 | 30.09.2019 | Lucia Kišš, MSc. | riaditeľka | Objednávka |