Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o.
Informácie
- Názov: Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o.
- IČO: 36397440
- Adresa: Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002236 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame spiatočnú letenku prezamestnanca Katarínu Kucharik Jarošovú:10.10.2021 -1 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 1 235,65 € | 05.10.2021 | 10.10.2021 | 12.10.2021 | M.A. Sabina Slimáková | dočasne poverená vedením SAMRS | Objednávka | ||
| 0000020221 | letenka ZPC 3/2021 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 1 235,65 € | 05.10.2021 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||
| 1/2020 | letenky SSE | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | Iné | 1 171,50 € | 17.02.2020 | 19.02.2020 | Lucia Kišš MSc. | R SAMRS | Objednávka | ||
| 0000020046 | letenky SSE | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 1 171,16 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000020046 | letenky SSE | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 1 171,16 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000020039 | letenky SSE | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 1 171,16 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | ||||
| 2/2019 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | Iné | 961,73 € | 15.02.2019 | 19.02.2019 | Lucia Kišš MSc. | Objednávka | ||||
| 4/2019 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | Iné | 2 741,45 € | 19.02.2019 | 19.02.2019 | Sabina Slimáková v.z. | Objednávka | ||||
| 0000020032 | letenky SSE | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 2 741,45 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000020034 | letenka SSE | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 961,73 € | 19.02.2019 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001852 | objednávka letenka | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 920,00 € | 04.06.2019 | 04.07.2019 | 05.06.2019 | Lucia Kišš, MSc. | riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000020147 | letenka ZPC 242019 Poľašk | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 920,00 € | 04.06.2019 | 18.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||
| 28/2019 | letenky SSE | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | Iné | 637,64 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Lucia Kišš, MSc. | R SAMRS | Objednávka | ||
| 0000020163 | letenky SSE | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 620,88 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001899 | objednávka letenky VIE-TIR | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 798,56 € | 18.09.2019 | 18.10.2019 | 30.09.2019 | Lucia Kišš, MSc. | riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000020269 | Letenka Kišš, Nagyová WSF | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 798,56 € | 18.09.2019 | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000020288 | letenka SSE | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 404,67 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000020317 | letenka SSE | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 307,78 € | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000020325 | letenky SSE | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 949,56 € | 23.10.2019 | 31.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000020324 | letenka SSE | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 237,44 € | 23.10.2019 | 31.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |