Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020325
- Popis fakturovaného plnenia: letenky SSE
- Dátum doručenia: 23.10.2019
- Celková hodnota s DPH: 949,56 €
- Poznámka:
Tlačiť