Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000107566
- Popis fakturovaného plnenia: letenka, Rím
- Dátum doručenia: 27.12.2016
- Celková hodnota s DPH: 325,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000015
- Identifikácia objednávky: 0000209098
- Poznámka:
Tlačiť