Hlboká cesta 2, Bratislava
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210000152 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Iné | 284 742,00 € | 14.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2026 | 29.09.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva |
0000103036 | mes.pop.SDH okr.E1 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 05.01.2023 | 27.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
0000100174 | mes.popl.SDH okr.E1 2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
0000100395 | Mes.popl.SDH okr. E1 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
0000100691 | mes.popl.SDH okr.E1 4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
0000100941 | mes.popl.SDH okr.E1 5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
0000101206 | mes.popl.SDH okr.E1 6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101491 | mes.popl.SDH okr.E1 6/202 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101885 | mes.popl.SDH okr.E1 9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 06.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
0000101729 | mes.popl.SDH okr.E1 7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 07.08.2023 | 25.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
0000102186 | mes.popl. SDH okr.E1 9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 05.10.2023 | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
0000102500 | mes.popl.SDH okr.E1 10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
0000102821 | mes.popl.SDH okr.E1 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 06.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra |