Hlboká cesta 2, Bratislava
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000211514 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie a čistenieodpadových vôd | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 10 000,00 € | 06.04.2017 | 31.12.2017 | 07.04.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212704 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie a čistenieodpadových vôd. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 14 000,00 € | 16.01.2018 | 31.12.2018 | 18.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000214246 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie a čistenieodpadových vôd | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 3 000,00 € | 15.01.2019 | 31.12.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000215770 | dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 3 000,00 € | 15.01.2020 | 31.12.2020 | 17.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000217094 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 3 000,00 € | 28.01.2021 | 31.12.2021 | 10.02.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000218286 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 3 000,00 € | 11.01.2022 | 31.12.2022 | 14.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000100349 | VYÚČT-vodné,stočné-r.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 0,01 € | 01.03.2023 | 20.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
0000100349 | VYÚČT-vodné,stočné-r.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 0,01 € | 01.03.2023 | 20.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
0000100349 | VYÚČT-vodné,stočné-r.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 0,01 € | 01.03.2023 | 20.02.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
0000100349 | VYÚČT-vodné,stočné-r.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 0,01 € | 01.03.2023 | 20.02.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
0000100349 | VYÚČT-vodné,stočné-r.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 0,01 € | 01.03.2023 | 20.02.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
0000100349 | VYÚČT-vodné,stočné-r.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 0,01 € | 01.03.2023 | 20.02.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
0000100349 | VYÚČT-vodné,stočné-r.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 0,01 € | 01.03.2023 | 20.02.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
0000100349 | VYÚČT-vodné,stočné-r.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 0,01 € | 01.03.2023 | 20.02.2023 | 18.01.2024 | Faktúra |