| 0000020201 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
GALERIA BOZEN, s.r.o. GALERIA BOZEN, s.r.o. |
52113639 |
|
159,00 € |
18.07.2019 |
|
22.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020208 |
rokovací stôl Invitation |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
531,22 € |
18.07.2019 |
|
01.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 108/7/2019-SAMRS |
ZMLUVA č. SAMRS/2019/KE/1/7 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SAVIO o.z. |
30799562 |
Iné |
240 630,00 € |
17.07.2019 |
|
|
17.07.2019 |
Lucia Kišš |
R -SAMRS |
Zmluva |
| 0000020207 |
kancelárske stoličky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 301,26 € |
17.07.2019 |
|
31.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 107/7/2019-SAMRS |
SPECIFIC CONTRACT No. PKF/SAIDC/PILLAR/1/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
PKF LITTLEJOHN LLP |
|
Iné |
20 515,00 € |
16.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
Lucia Kišš MSc. |
R -SAMRS |
Zmluva |
| 0000020199 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TAPLIKATSI Ltd. TAPLIKATSI Ltd. |
|
|
1 674,60 € |
16.07.2019 |
|
22.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000001869 |
objednávka kancelárskeho nábytku |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 832,47 € |
16.07.2019 |
30.07.2019 |
|
29.07.2019 |
Lucia Kišš |
R SAMRS |
Objednávka |
| 0000020190 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Alina Botnariuc Alina Botnariuc |
|
|
250,84 € |
16.07.2019 |
|
18.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020186 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ecaterina Tataru Ecaterina Tataru |
|
|
250,84 € |
16.07.2019 |
|
18.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020188 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Maxim Cumpanici Maxim Cumpanici |
|
|
250,84 € |
16.07.2019 |
|
18.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020189 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Victor Dumneanu Victor Dumneanu |
|
|
250,84 € |
16.07.2019 |
|
18.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020200 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
540,00 € |
16.07.2019 |
|
01.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020203 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
43,20 € |
16.07.2019 |
|
01.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020202 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
336,00 € |
16.07.2019 |
|
01.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000001868 |
Revízia elektrických spotrebičov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MK elektro,s.r.o., |
45405085 |
|
140,00 € |
15.07.2019 |
15.08.2019 |
|
15.07.2019 |
Lucia Kišš, MSc. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 110/7/2019-SAMRS |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb č. SAMRS/276/392/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
František Zouhar |
|
Iné |
6 030,00 € |
14.07.2019 |
|
|
23.07.2019 |
Lucia Kišš MSc. |
R -SAMRS |
Zmluva |
| 0000020191 |
poistenie ZPC 21,23,25/20 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
16,30 € |
12.07.2019 |
|
17.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020181 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Elina Bakradze Elina Bakradze |
|
|
452,72 € |
12.07.2019 |
|
15.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020182 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Gulchina Kutchava Gulchina Kutchava |
|
|
452,72 € |
12.07.2019 |
|
15.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020185 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Yaryna Butenko Yaryna Butenko |
|
|
280,90 € |
12.07.2019 |
|
16.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
