| 0000020281 |
prevádzkové náklady 2.pol |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
802,79 € |
18.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020282 |
webstránka |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Young Heads s. r. o. |
52241831 |
|
13 350,00 € |
17.12.2020 |
|
30.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000020280 |
príspevok - festival |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
človek v ohrození, n.o. |
50082001 |
|
3 000,00 € |
15.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020276 |
servisné práce 11/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
2 070,00 € |
14.12.2020 |
|
22.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000020278 |
servisné práce 12/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
828,00 € |
14.12.2020 |
|
22.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000020279 |
dokovacie stanice 5ks |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
726,60 € |
14.12.2020 |
|
17.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000020279 |
dokovacie stanice 5ks |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
726,60 € |
14.12.2020 |
|
17.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000020275 |
Exchange online (Plan1) |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
125,71 € |
10.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020274 |
notebook 5ks |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
3 681,06 € |
09.12.2020 |
|
17.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000020273 |
školenie - registratúra |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
69,00 € |
08.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020267 |
právne služby 112020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Maroš Ožvald |
30798833 |
|
684,00 € |
07.12.2020 |
|
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020272 |
upratovanie 12/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
07.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020268 |
Orange 12/2020-1/2021 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
79,19 € |
06.12.2020 |
|
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020265 |
kancelársky tovar |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
84,06 € |
04.12.2020 |
|
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020266 |
repre |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
31,79 € |
04.12.2020 |
|
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020269 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
999,84 € |
04.12.2020 |
|
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020277 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
04.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020263 |
služby VO 11/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tendrex, s.r.o. |
44065094 |
|
360,00 € |
03.12.2020 |
|
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020270 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 074,83 € |
03.12.2020 |
|
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020264 |
stravné lístky 344ks |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 754,40 € |
03.12.2020 |
|
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020271 |
vyučovanie angl.jazyka |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Richard Veal - F.W.E. |
40102742 |
|
75,00 € |
01.12.2020 |
|
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020251 |
jazykový kurz - ruština |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Azbuka Slovakia s.r.o. |
51415640 |
|
336,00 € |
20.11.2020 |
|
30.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020252 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 299,79 € |
20.11.2020 |
|
30.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020246 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 174,81 € |
19.11.2020 |
|
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020247 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 399,78 € |
19.11.2020 |
|
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020250 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
649,90 € |
19.11.2020 |
|
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020250 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
649,90 € |
19.11.2020 |
|
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020245 |
Firewall (VPN) |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
739,00 € |
18.11.2020 |
|
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020248 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
499,92 € |
18.11.2020 |
|
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020243 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
799,87 € |
16.11.2020 |
|
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
