0000020241 |
vyučovanie angl.jazyka |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Richard Veal - F.W.E. |
40102742 |
|
150,00 € |
15.11.2020 |
|
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020242 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
299,95 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020249 |
šnúrky na krk |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
360,00 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020239 |
Exchange online (Plan1) |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
71,14 € |
10.11.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020237 |
sodastream |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
158,10 € |
09.11.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020226 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
849,86 € |
05.11.2020 |
|
12.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020228 |
repre |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
207,14 € |
05.11.2020 |
|
12.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020236 |
vyučovanie angl.jazyka |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Richard Veal - F.W.E. |
40102742 |
|
300,00 € |
05.11.2020 |
|
12.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020229 |
stravné lístky 11/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 728,90 € |
04.11.2020 |
|
12.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020235 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
04.11.2020 |
|
12.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020233 |
Orange 11-12/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
77,95 € |
03.11.2020 |
|
12.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020238 |
monitor, klávesnica |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
964,97 € |
03.11.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020227 |
kancelársky tovar |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
112,94 € |
02.11.2020 |
|
12.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020224 |
výstava fotografií Slovak |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Studio Echt, s.r.o. |
31644457 |
|
11 400,00 € |
02.11.2020 |
|
05.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020230 |
upratovanie 10/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
31.10.2020 |
|
12.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020231 |
služby VO 08/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tendrex, s.r.o. |
44065094 |
|
480,00 € |
31.10.2020 |
|
12.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020232 |
servisné práce 10/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
828,00 € |
31.10.2020 |
|
12.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020234 |
právne služby 102020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Maroš Ožvald |
30798833 |
|
855,00 € |
31.10.2020 |
|
12.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020225 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
824,87 € |
29.10.2020 |
|
12.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020223 |
Audítorské služby 2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
PKF LITTLEJOHN LLP PKF LITTLEJOHN LLP |
|
|
8 500,00 € |
28.10.2020 |
|
05.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020222 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
624,90 € |
26.10.2020 |
|
03.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020222 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
624,90 € |
26.10.2020 |
|
03.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020240 |
bavlnené rúška |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Dom Svitania, n.o. |
37924656 |
|
2 000,00 € |
26.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020220 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
834,86 € |
23.10.2020 |
|
03.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020219 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
999,84 € |
20.10.2020 |
|
03.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020217 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
524,92 € |
19.10.2020 |
|
28.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020218 |
tonery |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
816,00 € |
19.10.2020 |
|
03.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020221 |
vyučovanie angl.jazyka |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Richard Veal - F.W.E. |
40102742 |
|
175,00 € |
17.10.2020 |
|
03.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020214 |
služby VO 9/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tendrex, s.r.o. |
44065094 |
|
408,00 € |
13.10.2020 |
|
16.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020212 |
učebné materiály |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Azbuka Slovakia s.r.o. |
51415640 |
|
30,00 € |
13.10.2020 |
|
16.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |