| 0000020027 |
Služby VO 01/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
PP Services s. r. o. |
51244063 |
|
211,20 € |
31.01.2024 |
|
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020046 |
Daňové stanovisko k DPH |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RIS s.r.o. |
35948272 |
|
168,00 € |
31.01.2024 |
|
21.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020038 |
Servis.práce 01/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
1 074,00 € |
31.01.2024 |
|
16.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020023 |
Audit proj.SAMRS/2022/RV/ |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 113,08 € |
29.01.2024 |
|
05.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020021 |
Servis kopírky OKI |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Grex SK, s.r.o. |
44015682 |
|
72,00 € |
26.01.2024 |
|
01.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020022 |
Expert.konzult. MD |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Matychak Tetiana Petrivna Matychak Tetiana Petrivna |
2981511129 |
|
4 560,00 € |
26.01.2024 |
|
02.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020020 |
Čist. a hyg.potreby |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
52,94 € |
26.01.2024 |
|
01.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020018 |
Roč.prístup Profivzdeláv. |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
348,00 € |
25.01.2024 |
|
31.01.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020017 |
Kurz UJ - Bílik |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Azbuka Slovakia s.r.o. |
51415640 |
|
768,00 € |
24.01.2024 |
|
29.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020019 |
Valec do OKI 3 ks |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
608,40 € |
24.01.2024 |
|
31.01.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020016 |
Webinár RZD 2023 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
108,00 € |
23.01.2024 |
|
29.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020014 |
Videozáznam Fin.výkazn.VS |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
70,00 € |
19.01.2024 |
|
25.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020009 |
Roč.licencia 20 PC ABBYY |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
1 864,80 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020011 |
Popl.správa web.sídla 202 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Young Heads s. r. o. |
52241831 |
|
330,00 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020008 |
Expert.konzult. MD |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Oleksandra Horchynska Oleksandra Horchynska |
3330215805 |
|
1 045,00 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020012 |
Čip.kľúčenky 10 ks |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
APIS spol.s r.o. |
30222575 |
|
30,00 € |
15.01.2024 |
|
23.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020013 |
Telek.sl. 01-02/2024 IYBA |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
94,69 € |
14.01.2024 |
|
25.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020010 |
Kanc. potreby |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
652,27 € |
12.01.2024 |
|
19.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020015 |
Zmena letenky ZPC 02/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
386,00 € |
12.01.2024 |
|
30.01.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020007 |
Zab.market.kampaň MD |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Stanislava Luppová |
50197894 |
|
8 940,00 € |
11.01.2024 |
|
19.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020006 |
Mlieko repre |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
60,19 € |
09.01.2024 |
|
12.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020002 |
Orange 01/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
111,34 € |
08.01.2024 |
|
12.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020003 |
Letenky ZPC 01,03,04/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 134,14 € |
05.01.2024 |
|
12.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020004 |
Právne sl. 01/2024 IYBA |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o. advokátska kancelária |
36856584 |
|
1 689,60 € |
05.01.2024 |
|
16.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020000 |
VSSR roč.prístup do 2/25 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
02.01.2024 |
|
12.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020001 |
Letenky ZPC 02/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 330,14 € |
02.01.2024 |
|
11.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020005 |
IIS MIS digit.kanc. 01/24 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
01.01.2024 |
|
12.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
