Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000020051 | akcia, cetir | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 51,61 € | 27.03.2014 | 08.04.2014 | 14.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000020049 | Kongresová sála | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 9,00 € | 26.03.2014 | 08.04.2014 | 14.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000020032 | tel.prevádzka 02/2014 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 10,65 € | 11.03.2014 | 24.03.2014 | 26.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000020024 | stravne listky SUZA | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 269,10 € | 03.03.2014 | 14.03.2014 | 17.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000020009 | tel.prevadzka 01/2014 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 10,49 € | 06.02.2014 | 20.02.2014 | 03.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000020006 | stravne listky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 280,80 € | 31.01.2014 | 13.02.2014 | 19.02.2014 | Faktúra | ||||
| 530641 | telefónna prevádzka, december 2013 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 10,85 € | 16.01.2014 | Faktúra | |||||||
| 87/2014 | Pracovný obed | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Iné | 0,00 € | 22.09.2014 | 26.09.2014 | Zuzana Letková | Poverená zastupovaním | Objednávka | ||
| 76/2014 | Pracovný obed | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | Iné | 0,00 € | 03.09.2014 | 04.09.2014 | Zuzana Letková | Poverená zastúpením riaditeľa | Objednávka | ||
| 1272 | Stravné lístky 72ks | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 280,80 € | 30.01.2014 | Objednávka | |||||||
| 0000020143 | cetir, akcia | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 46,62 € | 18.06.2014 | 30.06.2014 | 03.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000020212 | strava, cetir | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 10,58 € | 06.10.2014 | 15.10.2014 | 20.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000020211 | strava, cetir | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 59,26 € | 06.10.2014 | 15.10.2014 | 20.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000020262 | strava,cetir | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 78,14 € | 29.10.2014 | 07.11.2014 | 11.11.2014 | Faktúra | ||||
| 155/201/2014 - SAMRS | ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU č. SAMRS/16/645/2014 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Iné | 0,00 € | 05.12.2014 | 10.12.2014 | Zuzana Letková | Poverená riadením | Zmluva | ||
| 530484 | telefónna prevádzka | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 16,67 € | 22.10.2013 | Faktúra | |||||||
| 530478 | Ubytovanie dňa 29.9 - 2.10.2013 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 328,50 € | 11.10.2013 | Faktúra | |||||||
| 530473 | Strava pre stážistku | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 97,27 € | 11.10.2013 | Faktúra | |||||||
| 530472 | Ubytovanie dňa 25.9.-27.9.2013 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 288,50 € | 09.10.2013 | Faktúra | |||||||
| 530471 | Ubytovanie dňa 23.9.-26.9.2013 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 328,50 € | 09.10.2013 | Faktúra |