Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530456 | Stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 510,90 € | 03.10.2013 | Faktúra | |||||||
| 530411 | Stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 390,00 € | 18.09.2013 | Faktúra | |||||||
| 530212 | Prevádzka tel. | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 11,15 € | 15.05.2013 | Faktúra | |||||||
| 530203 | Stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 530,40 € | 07.05.2013 | Faktúra | |||||||
| 530382 | Ubytovanie v dňoch 21.7.-23.7.2013 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 227,95 € | 20.08.2013 | Faktúra | |||||||
| 530393 | telefónna prevádzka | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 10,04 € | 08.08.2013 | Faktúra | |||||||
| 530381 | Stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | SUZA | 30806101 | 300,30 € | 06.08.2013 | Faktúra | |||||||
| 530350 | Ubytovanie | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 119,50 € | 22.07.2013 | Faktúra | |||||||
| 530345 | telefónna prevádzka | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 10,74 € | 19.07.2013 | Faktúra | |||||||
| 530333 | Stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 534,30 € | 08.07.2013 | Faktúra | |||||||
| 530305 | Ubytovanie dňa 9.6.2013 - 13.6.2013 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 424,00 € | 25.06.2013 | Faktúra | |||||||
| 530306 | ubytovanie 2.6 - 6.6.2013 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 233,52 € | 25.06.2013 | Faktúra | |||||||
| 530289 | Ubytovanie dňa 20.5. - 23.5.2013 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 328,50 € | 17.06.2013 | Faktúra | |||||||
| 530279 | telefónna prevádzka | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 12,49 € | 17.06.2013 | Faktúra | |||||||
| 530147 | Stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 81,90 € | 09.04.2013 | Faktúra | |||||||
| 530254 | Stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 347,10 € | 12.06.2013 | Faktúra | |||||||
| 530251 | Občerstvenie dňa 22.5.2013 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 74,96 € | 11.06.2013 | Faktúra | |||||||
| 530154 | Náklady za telefónnu prevádzku za mesiac marec 2013 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 10,04 € | 09.04.2013 | Faktúra | |||||||
| 530240 | Ubytovanie dňa 12.5. - 16.5.2013 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 584,00 € | 10.06.2013 | Faktúra | |||||||
| 530139 | Stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 507,00 € | 04.04.2013 | Faktúra |