Faktúra č. 5053
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra
- IČO: 35697300
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 5053
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 07.12.2012
- Celková hodnota: 382,00 € (s DPH)
- Poznámka: Fa dod. č. 221115492