TUCAN, s.r.o.
Informácie
- Názov: TUCAN, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030405 | letenka Hamsik | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 115,00 € | 06.04.2022 | 07.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030405 | letenka Hamsik | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 115,00 € | 06.04.2022 | 07.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030362 | letenky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 620,00 € | 01.06.2021 | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||
| 0000030361 | letenka | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 355,00 € | 31.05.2021 | 01.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||
| 0000030087 | letenka /Tomčík | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 495,00 € | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030540 | letenka | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 380,00 € | 25.04.2019 | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||
| 0000030955 | letenka | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 223,00 € | 24.07.2019 | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||
| 0000030956 | letenka | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 253,00 € | 24.07.2019 | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||
| 0000031002 | letenka /Dostal | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 559,00 € | 18.07.2018 | 20.07.2018 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030593 | letenka /Vranko | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 998,00 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030016 | letenky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 395,00 € | 03.01.2017 | 04.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030580 | letenky Helsinki | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 646,00 € | 05.05.2017 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | ||||
| 5053 | letenka | Správa účelových zariadení MZV SR | TUCAN, cestovná agentúra | 35697300 | 382,00 € | 07.12.2012 | 14.12.2012 | Faktúra |