| 0000031220 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
194,90 € |
05.10.2018 |
|
29.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031219 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 048,27 € |
05.10.2018 |
|
29.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031279 |
oprava elekt.kotla v kuch |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Marián Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
127,38 € |
05.10.2018 |
|
07.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031218 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
21,46 € |
05.10.2018 |
|
22.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031415 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9,60 € |
05.10.2018 |
|
22.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031223 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,49 € |
05.10.2018 |
|
26.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031224 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,78 € |
05.10.2018 |
|
26.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031225 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
78,40 € |
05.10.2018 |
|
26.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031471 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
22,50 € |
05.10.2018 |
|
26.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031222 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
32,10 € |
05.10.2018 |
|
05.10.2018 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031387 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
17,99 € |
05.10.2018 |
|
05.10.2018 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031200 |
Ostankino, potraviny mäso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
20 515,06 € |
05.10.2018 |
|
31.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031221 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,46 € |
04.10.2018 |
|
29.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031188 |
Ostankino, potraviny mäso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
76 823,13 € |
04.10.2018 |
|
31.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031206 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
46,08 € |
03.10.2018 |
|
26.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031205 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
246,84 € |
03.10.2018 |
|
26.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031207 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
252,47 € |
03.10.2018 |
|
26.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031184 |
hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
17,14 € |
03.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031183 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
92,44 € |
03.10.2018 |
|
31.10.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031181 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
449,75 € |
02.10.2018 |
|
26.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031208 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
19,30 € |
02.10.2018 |
|
26.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031193 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
233,41 € |
01.10.2018 |
|
22.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031189 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,46 € |
01.10.2018 |
|
22.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031190 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
43,82 € |
01.10.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031192 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
93,28 € |
01.10.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031191 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
36,00 € |
01.10.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031194 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
30,90 € |
01.10.2018 |
|
06.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031202 |
odber kuchynskeho odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
45,60 € |
30.09.2018 |
|
11.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031213 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 869,95 € |
30.09.2018 |
|
12.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031211 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
213,85 € |
30.09.2018 |
|
12.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
