| 0000031203 |
prax žiakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
199,00 € |
30.09.2018 |
|
11.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031210 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
196,80 € |
30.09.2018 |
|
12.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031199 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Ground Transportation Logistics Management s.r.o. |
47452951 |
|
2 396,00 € |
30.09.2018 |
|
10.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031212 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
68,80 € |
30.09.2018 |
|
12.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031245 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 590,00 € |
30.09.2018 |
|
19.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031246 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 125,00 € |
30.09.2018 |
|
19.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031178 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
451,73 € |
30.09.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031182 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
364,62 € |
30.09.2018 |
|
26.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031198 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
90,71 € |
30.09.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031215 |
transakcie fir.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
1 261,54 € |
30.09.2018 |
|
26.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031197 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
152,56 € |
30.09.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031232 |
služby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
63,05 € |
30.09.2018 |
|
30.09.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031269 |
VUB, bankové poplatky 9/1 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31320155 |
|
192,21 € |
30.09.2018 |
|
22.10.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031233 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
63,05 € |
30.09.2018 |
|
30.09.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031204 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
369,52 € |
28.09.2018 |
|
11.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031185 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
42,00 € |
28.09.2018 |
|
22.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031186 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
191,78 € |
28.09.2018 |
|
22.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031263 |
servis IT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
28.09.2018 |
|
18.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031187 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
637,90 € |
28.09.2018 |
|
22.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031195 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o |
36409812 |
|
1 813,36 € |
28.09.2018 |
|
22.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031180 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
213,56 € |
28.09.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031196 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 493,94 € |
28.09.2018 |
|
26.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031349 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o |
36409812 |
|
4 845,59 € |
28.09.2018 |
|
12.11.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031162 |
obalový material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rolsed s.r.o |
31332056 |
|
336,00 € |
27.09.2018 |
|
08.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031201 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 272,94 € |
27.09.2018 |
|
25.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031569 |
kuchynska výbava |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
00604127 |
|
3 493,12 € |
27.09.2018 |
|
17.12.2018 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031172 |
ref. strava MS SD 9/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
780,00 € |
27.09.2018 |
|
30.09.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031171 |
ref. mzdy MS SD 9/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
983 430,97 € |
27.09.2018 |
|
30.09.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031173 |
ref. sluz.UPDK poit 9/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
74 676,63 € |
27.09.2018 |
|
30.09.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031176 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
281,52 € |
26.09.2018 |
|
08.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
