| 0000030993 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,20 € |
01.08.2019 |
|
26.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030986 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
117,49 € |
01.08.2019 |
|
28.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031002 |
pranie pradla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
160,90 € |
31.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031029 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 090,12 € |
31.07.2019 |
|
15.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031031 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
101,92 € |
31.07.2019 |
|
15.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030991 |
odber kuchynského odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031008 |
poradenstvo v ekologii |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
108,00 € |
31.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031030 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
111,41 € |
31.07.2019 |
|
15.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031032 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
218,21 € |
31.07.2019 |
|
15.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030967 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
298,34 € |
31.07.2019 |
|
27.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030972 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
199,21 € |
31.07.2019 |
|
26.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030966 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
649,32 € |
31.07.2019 |
|
26.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030980 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 125,63 € |
31.07.2019 |
|
26.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030983 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
278,12 € |
31.07.2019 |
|
26.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030981 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 633,78 € |
31.07.2019 |
|
28.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030982 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
224,21 € |
31.07.2019 |
|
26.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031019 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 015,00 € |
31.07.2019 |
|
27.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031033 |
transakcie firem.kart |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
509,72 € |
31.07.2019 |
|
27.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031050 |
VUB/poplatky 7/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
210,86 € |
31.07.2019 |
|
28.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031095 |
servis IT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
31.07.2019 |
|
28.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031020 |
poštové služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
81,48 € |
31.07.2019 |
|
04.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031052 |
VUB/poplatky 5/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31320155 |
|
292,43 € |
31.07.2019 |
|
01.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031021 |
poštové služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
13,80 € |
31.07.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031036 |
SD ref.tel.linky 7/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
31.07.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031045 |
SD ref.energie 6/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
64 767,45 € |
31.07.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031034 |
SDref.udrzba vytahov 7/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
5 024,26 € |
31.07.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031043 |
SD ref.PHM 7/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
1 861,37 € |
31.07.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031022 |
poštové služby - služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
13,80 € |
31.07.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030968 |
Preklad z MJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
36,00 € |
30.07.2019 |
|
26.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030976 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
120,36 € |
30.07.2019 |
|
23.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
