| 0000030131 |
mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
Iné |
542,72 € |
07.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030133 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
19,39 € |
07.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030130 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
595,91 € |
07.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030136 |
čistiace prostriedky SMV |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MONTES SK s.r.o. |
35904500 |
|
679,14 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030132 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
223,49 € |
07.02.2024 |
|
26.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030119 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
137,78 € |
06.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030117 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
488,72 € |
06.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030116 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
144,87 € |
06.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030123 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
68,16 € |
06.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030120 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
10,63 € |
06.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030118 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
36,00 € |
06.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030126 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
309,13 € |
06.02.2024 |
|
12.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030125 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
187,32 € |
06.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030121 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
651,47 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030128 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
343,45 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030129 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
9,36 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030122 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
238,30 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030127 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
188,99 € |
06.02.2024 |
|
31.01.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030115 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
Iné |
227,21 € |
06.02.2024 |
|
31.01.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030124 |
/Preklad z SJ/Rumunský ja |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 752,00 € |
06.02.2024 |
|
26.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030108 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
141,46 € |
05.02.2024 |
|
19.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030103 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
309,95 € |
05.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030111 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
4 010,76 € |
05.02.2024 |
|
09.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030114 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
424,40 € |
05.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030104 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
177,78 € |
05.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030112 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
342,18 € |
05.02.2024 |
|
09.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030105 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
13,82 € |
05.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030107 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
25,49 € |
05.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030110 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
354,73 € |
05.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030109 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
317,36 € |
05.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
