| 0000030106 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
65,17 € |
05.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030102 |
kuriérske služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
524,39 € |
02.02.2024 |
|
09.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030113 |
mrazený tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
Iné |
305,76 € |
01.02.2024 |
|
09.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030097 |
mrazený tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
Iné |
50,88 € |
01.02.2024 |
|
09.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030100 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
125,20 € |
01.02.2024 |
|
12.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030096 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
51,54 € |
01.02.2024 |
|
12.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030099 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
893,25 € |
01.02.2024 |
|
12.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030101 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
570,23 € |
01.02.2024 |
|
12.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030098 |
SUZA,ref.mzdy MS SD 01/24 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
126 546,00 € |
31.01.2024 |
|
31.01.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030095 |
mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
Iné |
103,48 € |
31.01.2024 |
|
12.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030093 |
Oprava SMV BL 461 MB |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Autoservis Motospol s.r.o. |
35686090 |
|
36,00 € |
31.01.2024 |
|
19.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030094 |
poradenstvo v ekologii |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
160,80 € |
31.01.2024 |
|
09.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030155 |
VUB poplatky 1/2024 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
|
|
35,87 € |
31.01.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030156 |
VUB poplatky 1/2024 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
|
|
32,73 € |
31.01.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030091 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
125,28 € |
30.01.2024 |
|
09.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030080 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
100,31 € |
30.01.2024 |
|
12.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030090 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
Iné |
2 226,94 € |
30.01.2024 |
|
19.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030074 |
sluzby MT |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
431,56 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030078 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
107,99 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030076 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
157,83 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030075 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
428,88 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030077 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
128,55 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030079 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 080,30 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030070 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
713,42 € |
25.01.2024 |
|
09.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030069 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
168,96 € |
25.01.2024 |
|
05.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030071 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
28,80 € |
25.01.2024 |
|
09.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030073 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
55,98 € |
25.01.2024 |
|
05.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030072 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
44,95 € |
25.01.2024 |
|
09.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030062 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
33,26 € |
24.01.2024 |
|
05.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030068 |
Preklad z MJ/SJ |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
30,00 € |
24.01.2024 |
|
09.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
