| 0000030348 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
115,80 € |
20.03.2024 |
|
20.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030352 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
177,30 € |
20.03.2024 |
|
15.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030350 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
68,54 € |
20.03.2024 |
|
15.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
5,02 € |
20.03.2024 |
|
15.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030349 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
31,48 € |
20.03.2024 |
|
15.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030343 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
44,94 € |
19.03.2024 |
|
19.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
114,00 € |
19.03.2024 |
|
19.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030345 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
75,60 € |
19.03.2024 |
|
19.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030346 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
309,10 € |
19.03.2024 |
|
15.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030342 |
kurierske služby - Mexiko |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
637,82 € |
19.03.2024 |
|
28.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030479 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
85,26 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030510 |
*0008**Metro/čokolád.vají |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
115,56 € |
19.03.2024 |
|
19.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030478 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
411,79 € |
19.03.2024 |
|
28.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030483 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
3 400,36 € |
19.03.2024 |
|
27.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030482 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
1 893,25 € |
19.03.2024 |
|
28.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030481 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
Iné |
27,60 € |
19.03.2024 |
|
28.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030338 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
52,38 € |
18.03.2024 |
|
18.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030339 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
85,42 € |
18.03.2024 |
|
13.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030341 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
4 191,86 € |
18.03.2024 |
|
15.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030340 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
23,76 € |
18.03.2024 |
|
13.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030336 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
172,80 € |
15.03.2024 |
|
14.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
277,20 € |
15.03.2024 |
|
06.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030334 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
15,30 € |
15.03.2024 |
|
06.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030335 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
178,66 € |
15.03.2024 |
|
06.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030331 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
110,64 € |
15.03.2024 |
|
08.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030328 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
163,50 € |
15.03.2024 |
|
11.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
711,67 € |
15.03.2024 |
|
11.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
25,82 € |
15.03.2024 |
|
28.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030330 |
potraviny-dobropis |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,18 € |
15.03.2024 |
|
15.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030321 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
92,71 € |
14.03.2024 |
|
14.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
