Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031375 tlmocenie AJ/SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 2 304,00 € 15.10.2019 08.11.2019 20.11.2019 Faktúra
0000031376 náklady súvisiace s tlmoč Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 737,32 € 15.10.2019 08.11.2019 20.11.2019 Faktúra
0000031512 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 2 154,00 € 15.10.2019 21.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031511 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 1 025,00 € 15.10.2019 21.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031714 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ProZetA s.r.o. 36739499 69,90 € 15.10.2019 19.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031368 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 436,34 € 14.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031367 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 25,49 € 14.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031369 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 424,73 € 14.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031370 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 38,59 € 14.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031349 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 202,73 € 14.10.2019 07.11.2019 13.11.2019 Faktúra
0000031366 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 416,24 € 11.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031377 oprava varného kotla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Marián Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 136,44 € 11.10.2019 08.11.2019 20.11.2019 Faktúra
0000031328 miska petri Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Valéria Patakyová LPP Laboratórne potreby 35328436 184,32 € 10.10.2019 23.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000031351 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 14,58 € 10.10.2019 24.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000031315 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ProZetA s.r.o. 36739499 112,50 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031360 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 258,84 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031359 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 30,24 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031358 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 538,12 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031317 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 41,04 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031316 hlbokomrazené pecivo Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 32,40 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031329 zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 254,66 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031357 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 3 635,28 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031330 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 1 210,90 € 10.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031355 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 2 394,38 € 10.10.2019 07.11.2019 13.11.2019 Faktúra
0000031350 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 235,70 € 10.10.2019 07.11.2019 13.11.2019 Faktúra
0000031361 potraviny/dobropis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 5,57 € 10.10.2019 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031365 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 408,12 € 09.10.2019 25.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000031312 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ProZetA s.r.o. 36739499 119,70 € 09.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031362 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 526,50 € 09.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000031364 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 235,25 € 09.10.2019 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra