| 0000031648 |
potraviny/nezml. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
201,60 € |
05.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031650 |
zmrzlina a hlb.polot./ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Foof Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
563,40 € |
05.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031649 |
potraviny/nezml. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Foof Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
78,04 € |
05.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031680 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
214,16 € |
05.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031682 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,08 € |
05.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031679 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
218,95 € |
05.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031681 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
697,42 € |
05.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031632 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
4 132,80 € |
04.12.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031663 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
58,32 € |
04.12.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031628 |
zmrzlina a hlb.polot. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Foof Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
1 685,70 € |
04.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031657 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
30,96 € |
04.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031660 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
98,60 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031661 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
527,22 € |
04.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031658 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
36,43 € |
04.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031656 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
584,35 € |
04.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031631 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
4 287,60 € |
03.12.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031635 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
420,00 € |
03.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031659 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
41,36 € |
03.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031630 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
1 957,32 € |
02.12.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031627 |
gastrolistky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
5 908,20 € |
02.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031644 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,59 € |
02.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031643 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
70,80 € |
02.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031646 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 021,33 € |
02.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031645 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
151,16 € |
02.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031735 |
ubytovanie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
EVROPSKÝ INVESTIČNÍ HOLDING, a.s. |
00547875 |
|
112,00 € |
02.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031752 |
oprava elek. varného kotl |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Marián Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
125,26 € |
02.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031607 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
60,89 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031647 |
odber kuchyn.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031664 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
73,56 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031662 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
277,72 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
