| 0000031289 |
gastrolistky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
5 908,20 € |
30.09.2019 |
|
25.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031295 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 680,83 € |
30.09.2019 |
|
29.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031335 |
VUB poplatky 9/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
367,09 € |
30.09.2019 |
|
18.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031411 |
serbis IT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
30.09.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031389 |
prax ziakov 9/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
388,10 € |
30.09.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031268 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
214,25 € |
27.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031286 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
145,87 € |
27.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031260 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
300,00 € |
26.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031261 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
25,66 € |
25.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031259 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
196,92 € |
25.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031262 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,66 € |
25.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031276 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
554,68 € |
25.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031275 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
609,39 € |
25.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031277 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,59 € |
25.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031252 |
obalový materiál |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rolsed s.r.o |
31332056 |
|
127,40 € |
23.09.2019 |
|
07.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031255 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
200,56 € |
23.09.2019 |
|
16.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031256 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
547,64 € |
23.09.2019 |
|
16.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031271 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
162,46 € |
21.09.2019 |
|
18.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031270 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
96,89 € |
21.09.2019 |
|
18.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031269 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
96,89 € |
21.09.2019 |
|
18.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031272 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
152,79 € |
21.09.2019 |
|
18.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031253 |
kuriérske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
96,89 € |
21.09.2019 |
|
18.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031226 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
126,53 € |
20.09.2019 |
|
18.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031227 |
hlbokomrazené pecivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
214,27 € |
20.09.2019 |
|
16.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031257 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
3 409,76 € |
20.09.2019 |
|
16.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031241 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
954,38 € |
20.09.2019 |
|
16.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031265 |
oprava s servis BL115CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
222,92 € |
20.09.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031258 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
249,52 € |
20.09.2019 |
|
16.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031254 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
2 130,35 € |
20.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031238 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
52,92 € |
19.09.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
