Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030955 letenka Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 223,00 € 24.07.2019 26.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000030956 letenka Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 253,00 € 24.07.2019 26.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000030961 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 236,60 € 24.07.2019 19.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030947 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 96,48 € 24.07.2019 12.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030948 mrazene ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 41,04 € 24.07.2019 12.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030960 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 533,26 € 24.07.2019 19.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030953 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 89,18 € 22.07.2019 12.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030962 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 1 664,30 € 22.07.2019 19.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030952 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 81,90 € 22.07.2019 12.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000031014 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 140,68 € 22.07.2019 04.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000030932 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 484,27 € 20.07.2019 12.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030943 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 7,20 € 19.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030949 právne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Mgr.Ivan Puškáč 42156874 113,75 € 18.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000030924 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 342,99 € 18.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030923 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 94,99 € 18.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030946 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 8,86 € 18.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030945 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 67,07 € 18.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030944 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 266,02 € 18.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030989 Preklad zo SJ do NJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 216,00 € 18.07.2019 19.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030964 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 518,76 € 18.07.2019 19.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030988 Preklad z FJ do SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 307,20 € 18.07.2019 20.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030938 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 330,49 € 17.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000030936 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 71,94 € 17.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000030939 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 3 717,06 € 17.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000030934 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 121,02 € 17.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030931 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 165,14 € 17.07.2019 12.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030937 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 711,13 € 17.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030950 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 30,92 € 17.07.2019 12.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030935 služby MT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 277,12 € 16.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000030990 Preklad zo SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 86,40 € 16.07.2019 19.08.2019 21.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »