Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031648 potraviny/nezml. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 201,60 € 05.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031650 zmrzlina a hlb.polot./ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Foof Slovakia s.r.o. 46846514 563,40 € 05.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031649 potraviny/nezml. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Foof Slovakia s.r.o. 46846514 78,04 € 05.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031680 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 214,16 € 05.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031682 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 10,08 € 05.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031679 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 218,95 € 05.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031681 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 697,42 € 05.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031632 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ProZetA s.r.o. 36739499 4 132,80 € 04.12.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031663 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 58,32 € 04.12.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031628 zmrzlina a hlb.polot. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Foof Slovakia s.r.o. 46846514 1 685,70 € 04.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031657 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 30,96 € 04.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031660 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 98,60 € 04.12.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031661 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 527,22 € 04.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031658 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 36,43 € 04.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031656 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 584,35 € 04.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031631 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ProZetA s.r.o. 36739499 4 287,60 € 03.12.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031635 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Fine Meat s.r.o. 01847571 420,00 € 03.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031659 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 41,36 € 03.12.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031630 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ProZetA s.r.o. 36739499 1 957,32 € 02.12.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031627 gastrolistky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 5 908,20 € 02.12.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031644 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 38,59 € 02.12.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031643 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 70,80 € 02.12.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031646 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 021,33 € 02.12.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031645 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 151,16 € 02.12.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031735 ubytovanie Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 EVROPSKÝ INVESTIČNÍ HOLDING, a.s. 00547875 112,00 € 02.12.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031752 oprava elek. varného kotl Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Marián Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 125,26 € 02.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031607 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 60,89 € 30.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031647 odber kuchyn.odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 30.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031664 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 73,56 € 30.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031662 pranie prádla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 277,72 € 30.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »