| 0000030955 |
letenka |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
223,00 € |
24.07.2019 |
|
26.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030956 |
letenka |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
253,00 € |
24.07.2019 |
|
26.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030961 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
236,60 € |
24.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030947 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
96,48 € |
24.07.2019 |
|
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030948 |
mrazene ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,04 € |
24.07.2019 |
|
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030960 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
533,26 € |
24.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030953 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
89,18 € |
22.07.2019 |
|
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030962 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 664,30 € |
22.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030952 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
81,90 € |
22.07.2019 |
|
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031014 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
140,68 € |
22.07.2019 |
|
04.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030932 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
484,27 € |
20.07.2019 |
|
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030943 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,20 € |
19.07.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030949 |
právne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Mgr.Ivan Puškáč |
42156874 |
|
113,75 € |
18.07.2019 |
|
29.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030924 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
342,99 € |
18.07.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030923 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
94,99 € |
18.07.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030946 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,86 € |
18.07.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030945 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
67,07 € |
18.07.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030944 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
266,02 € |
18.07.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030989 |
Preklad zo SJ do NJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
216,00 € |
18.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030964 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 518,76 € |
18.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030988 |
Preklad z FJ do SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
307,20 € |
18.07.2019 |
|
20.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030938 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
330,49 € |
17.07.2019 |
|
29.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030936 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
71,94 € |
17.07.2019 |
|
29.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030939 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 717,06 € |
17.07.2019 |
|
29.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030934 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
121,02 € |
17.07.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030931 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
165,14 € |
17.07.2019 |
|
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030937 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
711,13 € |
17.07.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030950 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
30,92 € |
17.07.2019 |
|
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030935 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
277,12 € |
16.07.2019 |
|
29.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000030990 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
86,40 € |
16.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
