| 0000031625 |
oprava a servis BL104AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
1 061,23 € |
29.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031653 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
9 537,05 € |
29.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031689 |
multifunkcne zariadenie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LUKNÁR - GASTRONOMICKA TECHNOLOGIA |
35944421 |
|
22 061,28 € |
29.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031626 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
188,94 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031634 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 617,48 € |
29.11.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031636 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
382,08 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031638 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
252,72 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031639 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
68,52 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031621 |
prúžky frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5 000,00 € |
29.11.2019 |
|
29.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031655 |
rez.material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
489,73 € |
29.11.2019 |
|
29.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031741 |
tovar - sviečky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
19,20 € |
29.11.2019 |
|
29.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000028792 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
4,00 € |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028794 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
23,04 € |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028800 |
VERSAILLSKÁ ZEL.ZMES |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
84,00 € |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028791 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
235,50 € |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028793 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 763,24 € |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028797 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
56,70 € |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028795 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
187,95 € |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028801 |
fornety |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
712,87 € |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028799 |
mrazený tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Foof Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
730,50 € |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
