| 0000031601 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
919,19 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031726 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
846,36 € |
27.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031759 |
potraviny/nezml |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KAVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
1 039,39 € |
27.11.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031604 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9 301,50 € |
27.11.2019 |
|
01.02.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000028771 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
31,18 € |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028768 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 180,50 € |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028766 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
62,04 € |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028769 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
23,04 € |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028772 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
363,01 € |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028770 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
165,85 € |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028767 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
296,16 € |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028773 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
442,65 € |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028784 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 782,00 € |
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031596 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 416,60 € |
26.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031598 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
37,42 € |
26.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031599 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
531,18 € |
26.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031597 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
404,86 € |
26.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031685 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
50,28 € |
26.11.2019 |
|
26.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031581 |
mzda MS reg.hosti 11/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 295,25 € |
26.11.2019 |
|
28.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000028760 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
864,23 € |
25.11.2019 |
25.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
