| 374/2024/SÚZA |
Zmluva 374/2024 o výpožičke výpočtovej techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Iné |
0,00 € |
03.04.2024 |
05.04.2024 |
05.04.2029 |
04.04.2024 |
Ing., Mgr. Danka Hodálová |
riaditeľ SÚZA |
Zmluva |
| 0000030420 |
práv.porad. - Sepešiová D |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Márton & Partner, s.r.o. |
47242019 |
|
288,75 € |
03.04.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030415 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
766,68 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030416 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
139,65 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030419 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
252,40 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030418 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
93,31 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030437 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
2 494,09 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030422 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
Iné |
1 215,19 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030417 |
potraviny-dobropis |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
6,05 € |
03.04.2024 |
|
25.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000036704 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
167,37 € |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036706 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
|
438,13 € |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036707 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
53,80 € |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036705 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
216,51 € |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036703 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
46,65 € |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036751 |
Objednávame u Vás prepravu 02.04.2024-14 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
1 200,00 € |
02.04.2024 |
15.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Peter Gavalec |
vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR |
Objednávka |
| 0000030414 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
64,56 € |
02.04.2024 |
|
02.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 376/2024/SÚZA |
Zmluva o používaní služobného motorového vozidla (SMV) č. 376/2024/SÚZA _ Danijel Zaťovič |
Danijel Zaťovič |
00000000 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Iné |
0,00 € |
01.04.2024 |
08.05.2024 |
|
07.05.2024 |
Ing. Mgr. Danka Hodálová |
riaditeľ SÚZA |
Zmluva |
| 0000030485 |
poplatky 03/24 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
|
|
83,13 € |
31.03.2024 |
|
31.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030486 |
prev. mail.serv. rok 2024 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
108,00 € |
29.03.2024 |
|
29.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 373/2024 SÚZA |
Rámcová dohoda č.373/2024 SÚZA na poskytovanie opravy , údržby a súvisiacich služieb pre motorové vozidlá |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Autoservis Motospol s.r.o. |
35686090 |
Iné |
64 548,02 € |
28.03.2024 |
05.04.2024 |
28.03.2027 |
04.04.2024 |
Ing. Roman Rehák |
riaditeľ SÚZA |
Zmluva |
