| 0000030417 |
potraviny-dobropis |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
6,05 € |
03.04.2024 |
|
25.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000036704 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
167,37 € |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036706 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
|
438,13 € |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036707 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
53,80 € |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036705 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
216,51 € |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036703 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
46,65 € |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036751 |
Objednávame u Vás prepravu 02.04.2024-14 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
1 200,00 € |
02.04.2024 |
15.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Peter Gavalec |
vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR |
Objednávka |
| 0000030414 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
64,56 € |
02.04.2024 |
|
02.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030485 |
poplatky 03/24 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
|
|
83,13 € |
31.03.2024 |
|
31.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030486 |
prev. mail.serv. rok 2024 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
108,00 € |
29.03.2024 |
|
29.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 373/2024 SÚZA |
Rámcová dohoda č.373/2024 SÚZA na poskytovanie opravy , údržby a súvisiacich služieb pre motorové vozidlá |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Autoservis Motospol s.r.o. |
35686090 |
Iné |
64 548,02 € |
28.03.2024 |
05.04.2024 |
28.03.2027 |
04.04.2024 |
Ing. Roman Rehák |
riaditeľ SÚZA |
Zmluva |
| 0000036695 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
64,95 € |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036696 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
14,00 € |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036697 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
125,00 € |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000030413 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
287,60 € |
28.03.2024 |
|
05.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030472 |
SUZA,ref.mzdy MS SD 03/24 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
243 496,00 € |
28.03.2024 |
|
28.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000036694 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
94,56 € |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036690 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
Iné |
151,78 € |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036693 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
|
43,50 € |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036692 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
15,20 € |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
