Faktúra č. 0000030765
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030765
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 14.08.2020
- Celková hodnota s DPH: 132,57 €
- Identifikácia objednávky: 0000029819
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000029819 | potraviny,nápoje a tabak | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 112,90 € | 14.08.2020 | 14.08.2020 | 17.08.2020 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000030354 | zmrzl. a hlboko mraz.tov | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 47,64 € | 01.06.2021 | 21.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra |