Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031378 mzda MS-reg.SK obcan.12/2 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 16 924,00 € 31.12.2021 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031392 SD ref.udrzba soft.I.Q.22 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 16 978,00 € 31.12.2021 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031380 poist.,služby MS UPDK 12/ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 56 830,35 € 31.12.2021 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031382 8xpausalltel.linky 11/21 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 4 310,40 € 31.12.2021 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031393 SD ref.PHM 11/2021 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 2 247,60 € 31.12.2021 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031385 energie 11/2021 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 205 653,64 € 31.12.2021 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031387 pruzky frankov.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 2 000,00 € 28.12.2021 28.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031359 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 609,25 € 27.12.2021 28.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031358 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 137,27 € 27.12.2021 29.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031373 preklad AJ/SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 169,20 € 27.12.2021 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031362 zmrzlina a hlbok.vyrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 39,42 € 27.12.2021 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031348 oprava BL0190RD Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 459,55 € 23.12.2021 23.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031350 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 1 390,88 € 23.12.2021 27.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031349 prepravne sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 248,84 € 23.12.2021 23.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031384 SD ref.mzdy MS 12/2021 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 486 704,00 € 23.12.2021 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031342 jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 191,98 € 22.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031345 prezutie pneu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 1 552,97 € 22.12.2021 23.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031357 pruzky frankov.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 4 000,00 € 22.12.2021 22.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031347 prekladatelske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diana Shvedova 52212599 200,00 € 22.12.2021 23.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031346 autopotreby na SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 2 571,83 € 22.12.2021 23.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031363 oprava kavovaru HIM 2868 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 261,96 € 22.12.2021 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031372 oprava BL 196 RD Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 27,06 € 22.12.2021 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031337 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 32,70 € 21.12.2021 23.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031369 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 129,71 € 21.12.2021 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031336 kurierske sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 170,61 € 20.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031307 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 1 580,98 € 20.12.2021 28.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031361 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 887,21 € 20.12.2021 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031364 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 240,05 € 20.12.2021 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031367 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 93,60 € 20.12.2021 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031366 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 45,40 € 20.12.2021 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »