| 0000030602 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
103,41 € |
19.07.2021 |
|
28.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030588 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
37,15 € |
16.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030573 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
80,10 € |
14.07.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030572 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
39,17 € |
14.07.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030596 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,93 € |
14.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030598 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
162,26 € |
14.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030597 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
140,86 € |
14.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030599 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
14,40 € |
14.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030568 |
obalový material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MR Trading s.r.o. |
52100120 |
|
381,31 € |
13.07.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030586 |
sluzby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
12,68 € |
13.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030593 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
673,27 € |
13.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030557 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
241,52 € |
12.07.2021 |
|
22.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030570 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
361,56 € |
12.07.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030571 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
628,56 € |
10.07.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030552 |
obalový material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Valéria Patakyová LPP Laboratórne potreby |
35328436 |
|
190,08 € |
09.07.2021 |
|
16.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030569 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
75,75 € |
09.07.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030574 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
163,38 € |
09.07.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030575 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 504,74 € |
09.07.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030531 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
20,73 € |
08.07.2021 |
|
28.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030542 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
66,24 € |
08.07.2021 |
|
28.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030523 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
21,12 € |
07.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030529 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
137,52 € |
07.07.2021 |
|
28.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030547 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
21,91 € |
06.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030516 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
32,25 € |
06.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030546 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
89,01 € |
06.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030554 |
prekladateľske služba RJ/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diana Shvedova |
52212599 |
|
300,00 € |
05.07.2021 |
|
13.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030539 |
kurier. sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
462,81 € |
03.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030513 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
131,04 € |
02.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030514 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
43,20 € |
02.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030543 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
138,72 € |
02.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
