| 0000030043 |
zasielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
84,28 € |
15.02.2021 |
|
22.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030033 |
služby frankov.stroja |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,46 € |
10.02.2021 |
|
24.02.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030021 |
PREDPL dane uctvocn/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
34,00 € |
02.02.2021 |
|
02.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030018 |
kurierske sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
476,35 € |
31.01.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030025 |
kurierske sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
188,37 € |
31.01.2021 |
|
15.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030027 |
transakcie firemn.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
3 816,10 € |
31.01.2021 |
|
15.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030028 |
poplatky VUB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
9,92 € |
31.01.2021 |
|
15.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030042 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 084,43 € |
31.01.2021 |
|
19.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030031 |
preprava osôb |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 695,00 € |
31.01.2021 |
|
22.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030039 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
196,58 € |
31.01.2021 |
|
19.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030037 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
135,63 € |
31.01.2021 |
|
19.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030032 |
phm |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
65,59 € |
31.01.2021 |
|
19.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030038 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
171,19 € |
31.01.2021 |
|
19.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030035 |
služby frankov.stroja |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
177,20 € |
31.01.2021 |
|
22.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030040 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
40,80 € |
31.01.2021 |
|
19.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030041 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
50,82 € |
31.01.2021 |
|
19.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030044 |
servis IT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
29.01.2021 |
|
22.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030024 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
57,98 € |
28.01.2021 |
|
10.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030026 |
oprava a servis BL 864 II |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
960,95 € |
28.01.2021 |
|
15.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030012 |
gastro lístky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
3 979,60 € |
26.01.2021 |
|
22.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030002 |
sluzby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
31,32 € |
25.01.2021 |
|
25.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030013 |
predklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
897,60 € |
25.01.2021 |
|
15.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030010 |
zásielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
552,72 € |
25.01.2021 |
|
05.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030020 |
PREDPL dane uctvocn |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
68,00 € |
20.01.2021 |
|
02.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030008 |
oprava a servis BL 431 MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
1 413,98 € |
20.01.2021 |
|
15.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030007 |
skolenie/Hrajnohova |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
74,00 € |
19.01.2021 |
|
19.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030009 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
897,60 € |
18.01.2021 |
|
15.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030016 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
142,85 € |
17.01.2021 |
|
03.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030014 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
250,39 € |
17.01.2021 |
|
03.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030015 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
521,78 € |
17.01.2021 |
|
03.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
