| 0000030096 |
zasielkove sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
58,27 € |
22.03.2021 |
|
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030104 |
phm |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
584,80 € |
17.03.2021 |
|
08.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030092 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
245,88 € |
16.03.2021 |
|
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030093 |
pravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Mgr. Petronela Zavacká advokátka |
50172492 |
|
225,44 € |
16.03.2021 |
|
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030080 |
zasielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
129,13 € |
15.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030075 |
zasielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
845,09 € |
08.03.2021 |
|
22.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030078 |
sluzby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
15,64 € |
08.03.2021 |
|
22.03.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030106 |
/upgrade |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MRP - KAMPANY spol.s.r.o. |
36031682 |
|
32,38 € |
04.03.2021 |
|
04.03.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030063 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
306,00 € |
03.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030030 |
kurier. služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
122,76 € |
01.03.2021 |
|
30.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030061 |
gastro lístky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
7 919,20 € |
01.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030074 |
prúžky do fr. stroja |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4 000,00 € |
01.03.2021 |
|
01.03.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030058 |
zasielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
93,51 € |
28.02.2021 |
|
09.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030064 |
poplatky VUB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
9,92 € |
28.02.2021 |
|
09.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030073 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 029,20 € |
28.02.2021 |
|
19.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030072 |
preprava osôb |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
645,00 € |
28.02.2021 |
|
29.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030062 |
transakcie firemn.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
153,01 € |
28.02.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030070 |
poradenst.ekologii bufet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
150,00 € |
26.02.2021 |
|
09.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030060 |
IT servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
26.02.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030065 |
dobr.neodosl.zasielka |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,40 € |
24.02.2021 |
|
18.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030079 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
30,20 € |
24.02.2021 |
|
10.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030057 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Martin Pomfy - MAVÍN |
40046435 |
|
313,34 € |
22.02.2021 |
|
04.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030049 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
207,36 € |
18.02.2021 |
|
12.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030068 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
137,07 € |
17.02.2021 |
|
09.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030066 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
67,52 € |
17.02.2021 |
|
09.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030067 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
333,27 € |
17.02.2021 |
|
09.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030069 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
159,83 € |
17.02.2021 |
|
09.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030050 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
276,60 € |
16.02.2021 |
|
01.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030043 |
zasielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
84,28 € |
15.02.2021 |
|
22.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030045 |
uradne mer-spotreby paliv |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Ing.Igor Škrobánek -O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 404,00 € |
15.02.2021 |
|
12.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
