| 0000030949 |
|
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
96 860,97 € |
28.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030947 |
SUZA ref. mzdy MS 9/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
531 824,00 € |
28.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030950 |
ref tel.linky 8x 8/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
28.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030928 |
kuriérske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
282,94 € |
27.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030945 |
SUZA ref.udrzba vytah. 9/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 583,50 € |
21.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030946 |
poist.,sluzby UPDK MS. 9/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
54 437,63 € |
21.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030885 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
434,15 € |
20.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030921 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
189,49 € |
19.09.2021 |
|
29.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030923 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
439,15 € |
19.09.2021 |
|
29.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030922 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
73,19 € |
19.09.2021 |
|
29.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030926 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 714,69 € |
19.09.2021 |
|
29.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030925 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
101,59 € |
19.09.2021 |
|
29.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030924 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
31,79 € |
19.09.2021 |
|
29.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030880 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
49,68 € |
17.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030894 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
377,10 € |
17.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030892 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
186,22 € |
17.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030893 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
180,53 € |
17.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030879 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
32,76 € |
16.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030890 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
145,00 € |
16.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030898 |
cokolada,horalky,pivo,keg |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
469,86 € |
16.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030891 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
46,08 € |
16.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030888 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
597,89 € |
16.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030911 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
245,40 € |
16.09.2021 |
|
29.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030944 |
SUZA ref.internet 9/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
13.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030857 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
1 130,23 € |
10.09.2021 |
|
22.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030854 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
40,13 € |
10.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030870 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
236,89 € |
10.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030865 |
Hlboko mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
192,48 € |
10.09.2021 |
|
29.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030877 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
453,31 € |
10.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030875 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
21,91 € |
10.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
