Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030193 ubytovanie Slovinsko Správa účelových zariadení 30806101 ARTORIUS Bogo Klezin 541,95 € 20.02.2024 24.01.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030194 ubytovanie Slovinsko Správa účelových zariadení 30806101 ARTORIUS Bogo Klezin 300,00 € 20.02.2024 26.01.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030195 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 82,98 € 20.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030198 potraviny Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 327,53 € 20.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030191 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 62,88 € 19.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030192 potraviny Správa účelových zariadení 30806101 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. 31412955 738,71 € 19.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030189 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 100,56 € 16.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030188 potraviny Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 105,12 € 16.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030186 potraviny Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 64,98 € 14.02.2024 21.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030175 potraviny Správa účelových zariadení 30806101 McCarter a.s. 35846011 256,68 € 13.02.2024 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030162 prax žiakov 1/24 Pantoch Správa účelových zariadení 30806101 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 00893471 120,96 € 09.02.2024 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030142 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 77,05 € 09.02.2024 13.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030160 pranie prádla Správa účelových zariadení 30806101 Washnito, s. r. o. 54180201 212,05 € 09.02.2024 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030139 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 336,45 € 09.02.2024 13.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030140 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 100,54 € 09.02.2024 13.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030163 kuchynský odpad Správa účelových zariadení 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 09.02.2024 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030143 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 3 275,57 € 09.02.2024 13.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030161 prax žiakov 1/24 Správa účelových zariadení 30806101 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 420,00 € 09.02.2024 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030165 školenie - p. Szabóova Správa účelových zariadení 30806101 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 35900831 96,00 € 09.02.2024 19.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030141 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 284,32 € 09.02.2024 13.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030159 oprava kávostroja JURA Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 61,20 € 09.02.2024 21.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030157 potraviny Správa účelových zariadení 30806101 N&J - DOS s.r.o. 52236200 2 699,83 € 09.02.2024 31.01.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030171 ubytovanie tlmočníka Správa účelových zariadení 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 138,76 € 09.02.2024 21.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030158 spolufinancovanie multišp Správa účelových zariadení 30806101 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 378,00 € 08.02.2024 19.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030137 prepravné služby Správa účelových zariadení 30806101 Transfer Service,s.r.o. 45420360 425,80 € 07.02.2024 19.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030135 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 62,16 € 07.02.2024 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030138 inerciia - balík služieb Správa účelových zariadení 30806101 Alma Career Slovakia, s.r.o. 35800861 334,80 € 07.02.2024 12.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030134 potraviny Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 64,56 € 07.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030131 potraviny Správa účelových zariadení 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 542,72 € 07.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030133 potraviny Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 19,39 € 07.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra