Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030602 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 103,41 € 19.07.2021 28.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030588 zmzlina a hlbokmraz.tovar Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 37,15 € 16.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030573 zmzlina a hlbokmraz.tovar Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 80,10 € 14.07.2021 23.07.2021 27.07.2021 Faktúra
0000030572 zmzlina a hlbokmraz.tovar Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 39,17 € 14.07.2021 23.07.2021 27.07.2021 Faktúra
0000030596 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 8,93 € 14.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030598 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 162,26 € 14.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030597 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 140,86 € 14.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030599 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 14,40 € 14.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030568 obalový material Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MR Trading s.r.o. 52100120 381,31 € 13.07.2021 23.07.2021 27.07.2021 Faktúra
0000030586 sluzby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 12,68 € 13.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030593 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 673,27 € 13.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030557 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 241,52 € 12.07.2021 22.07.2021 27.07.2021 Faktúra
0000030570 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 RybyGIL s.r.o. 52881806 361,56 € 12.07.2021 23.07.2021 27.07.2021 Faktúra
0000030571 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 628,56 € 10.07.2021 23.07.2021 27.07.2021 Faktúra
0000030552 obalový material Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Valéria Patakyová LPP Laboratórne potreby 35328436 190,08 € 09.07.2021 16.07.2021 21.07.2021 Faktúra
0000030569 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 75,75 € 09.07.2021 23.07.2021 27.07.2021 Faktúra
0000030574 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 163,38 € 09.07.2021 23.07.2021 27.07.2021 Faktúra
0000030575 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 1 504,74 € 09.07.2021 23.07.2021 27.07.2021 Faktúra
0000030531 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 20,73 € 08.07.2021 28.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030542 zmzlina a hlbokmraz.tovar Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 66,24 € 08.07.2021 28.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030523 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 21,12 € 07.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030529 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 137,52 € 07.07.2021 28.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030547 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 21,91 € 06.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030516 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 32,25 € 06.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030546 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 89,01 € 06.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030554 prekladateľske služba RJ/ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diana Shvedova 52212599 300,00 € 05.07.2021 13.07.2021 21.07.2021 Faktúra
0000030539 kurier. sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 462,81 € 03.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030513 zmzlina a hlbokmraz.tovar Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 131,04 € 02.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030514 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 43,20 € 02.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000030543 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 138,72 € 02.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »