| 0000031378 |
mzda MS-reg.SK obcan.12/2 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 924,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031392 |
SD ref.udrzba soft.I.Q.22 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 978,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031380 |
poist.,služby MS UPDK 12/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
56 830,35 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031382 |
8xpausalltel.linky 11/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031393 |
SD ref.PHM 11/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
2 247,60 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031385 |
energie 11/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
205 653,64 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031387 |
pruzky frankov.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
28.12.2021 |
|
28.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031359 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
609,25 € |
27.12.2021 |
|
28.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031358 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
137,27 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031373 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
169,20 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031362 |
zmrzlina a hlbok.vyrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
39,42 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031348 |
oprava BL0190RD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
459,55 € |
23.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031350 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 390,88 € |
23.12.2021 |
|
27.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031349 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
248,84 € |
23.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031384 |
SD ref.mzdy MS 12/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
486 704,00 € |
23.12.2021 |
|
31.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031342 |
jazykový kurz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
191,98 € |
22.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031345 |
prezutie pneu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
1 552,97 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031357 |
pruzky frankov.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4 000,00 € |
22.12.2021 |
|
22.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031347 |
prekladatelske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diana Shvedova |
52212599 |
|
200,00 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031346 |
autopotreby na SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
2 571,83 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031363 |
oprava kavovaru HIM 2868 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
261,96 € |
22.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031372 |
oprava BL 196 RD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
27,06 € |
22.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031337 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
32,70 € |
21.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031369 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
129,71 € |
21.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031336 |
kurierske sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
170,61 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031307 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 580,98 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031361 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
887,21 € |
20.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031364 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
240,05 € |
20.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031367 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
93,60 € |
20.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031366 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
45,40 € |
20.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
