Faktúra č. 0000031073
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: RM Gastro- Jaz s.r.o.
- IČO: 34153004
- Adresa: Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031073
- Popis fakturovaného plnenia: jedalensky material
- Dátum doručenia: 21.10.2020
- Celková hodnota s DPH: 487,15 €
- Identifikácia objednávky: 0000030224
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030224 | Lyžica jedálenská | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | RM Gastro- Jaz s.r.o. | 34153004 | 405,96 € | 21.10.2020 | 21.10.2020 | 04.11.2020 | Ing. Michal Haľko | vedúci | Objednávka |