Faktúra č. 0000100419
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100419
- Popis fakturovaného plnenia: Let 15.-16.2.2021
- Dátum doručenia: 14.04.2021
- Celková hodnota s DPH: 28 662,86 €
- Identifikácia objednávky: 0000217295
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217295 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 28 662,86 € | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |