Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
012230001 rekonštrukcia ZÚ Londýn - práce k 30.4.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVERS, s.r.o. GB270653505 Stavebné práce, opravárenské práce 615 574,79 € 07.06.2023 08.06.2023 Faktúra
3006017822 záloha - predplatné HN 2.polrok 2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 Kultúra, média, tlač 1 347,00 € 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
100230134 tel.ústredňa ZÚ Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia, s.r.o. 35792141 Iné 23 208,00 € 02.06.2023 08.06.2023 Faktúra
100230133 tel.ústredňa ZÚ Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia, s.r.o. 35792141 Iné 16 687,20 € 02.06.2023 08.06.2023 Faktúra
100230128 tel.ústredňa SEKÚ Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia, s.r.o. 35792141 Iné 19 177,20 € 02.06.2023 08.06.2023 Faktúra
100230135 tel.ústredňa ZÚ Nikózia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia, s.r.o. 35792141 Iné 16 795,20 € 02.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101170 školenie 1.-2.6.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUpositive.sk 52051056 2 000,00 € 02.06.2023 07.06.2023 08.06.2023 Faktúra
14016 preddavok 20%, stav.úpravy SM OSN NY Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Essential DESING+BUILD Stavebné práce, opravárenské práce 371 279,40 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
23FV049 EZS a CCTV pre ZÚ Rijád Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FB Group, s.r.o. 50898299 Iné 31 598,13 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
23FV050 EZS a CCTV pre ZÚ Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FB Group, s.r.o. 50898299 Iné 8 531,11 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
100230132 tel.ústredňa ZÚ Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia, s.r.o. 35792141 Iné 20 455,20 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
100230127 tel.ústredňa SÚ Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia, s.r.o. 35792141 Iné 16 369,20 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101158 let BA-Brusel-BA 4.-5.04. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13 972,42 € 01.06.2023 07.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101155 bulletiny 5/2023 ZÚ Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Artsiom Shraibman 230,00 € 01.06.2023 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101159 let BA-Luxemburg-BA 24.4. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 15 070,80 € 01.06.2023 07.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101154 koncert 13.5.- Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kristián Dufinec 51664739 3 600,00 € 01.06.2023 02.06.2023 08.06.2023 Faktúra
1012317110 repre tovar ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON-RAD, s.r.o. 00684104 Iné 822,63 € 31.05.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101140 Prenájom rohoží 5/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 189,55 € 31.05.2023 07.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101139 kurz prvej pomoci 18.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát 00177466 864,00 € 31.05.2023 07.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101134 virtuálny kurz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 agentúra Motiv P, s.r.o. 35924012 36,00 € 30.05.2023 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101124 Občerstvenie, 12.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 8,54 € 29.05.2023 07.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101116 Seminár, 23.5.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 360,00 € 29.05.2023 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101120 Občerstv.dňa 23.5.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 163,42 € 29.05.2023 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101119 Občerstvenie, 18.5.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 233,16 € 29.05.2023 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101122 Občerstvenie, 12.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 283,68 € 29.05.2023 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101123 Občerstvenie, 12.5.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 20,68 € 29.05.2023 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101121 Občerstvenie, 18.5.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 153,15 € 29.05.2023 07.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101113 orezanie stromu,odvoz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RONDO spol.s.r.o. 31334172 1 296,00 € 26.05.2023 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101112 repre krištál-ZÚ Rijád Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 750,96 € 26.05.2023 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
100230138 tel.ústredňa ZÚ Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia, s.r.o. 35792141 Iné 35 356,80 € 25.05.2023 01.06.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »