| 012230001 |
rekonštrukcia ZÚ Londýn - práce k 30.4.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVERS, s.r.o. |
GB270653505 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
615 574,79 € |
07.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3006017822 |
záloha - predplatné HN 2.polrok 2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
1 347,00 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230134 |
tel.ústredňa ZÚ Sofia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia, s.r.o. |
35792141 |
Iné |
23 208,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230133 |
tel.ústredňa ZÚ Podgorica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia, s.r.o. |
35792141 |
Iné |
16 687,20 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230128 |
tel.ústredňa SEKÚ Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia, s.r.o. |
35792141 |
Iné |
19 177,20 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230135 |
tel.ústredňa ZÚ Nikózia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia, s.r.o. |
35792141 |
Iné |
16 795,20 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101170 |
školenie 1.-2.6.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EUpositive.sk |
52051056 |
|
2 000,00 € |
02.06.2023 |
|
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14016 |
preddavok 20%, stav.úpravy SM OSN NY |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Essential DESING+BUILD |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
371 279,40 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23FV049 |
EZS a CCTV pre ZÚ Rijád |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group, s.r.o. |
50898299 |
Iné |
31 598,13 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23FV050 |
EZS a CCTV pre ZÚ Sarajevo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group, s.r.o. |
50898299 |
Iné |
8 531,11 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230132 |
tel.ústredňa ZÚ Minsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia, s.r.o. |
35792141 |
Iné |
20 455,20 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230127 |
tel.ústredňa SÚ Priština |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia, s.r.o. |
35792141 |
Iné |
16 369,20 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101158 |
let BA-Brusel-BA 4.-5.04. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13 972,42 € |
01.06.2023 |
|
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101155 |
bulletiny 5/2023 ZÚ Minsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Artsiom Shraibman |
|
|
230,00 € |
01.06.2023 |
|
05.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101159 |
let BA-Luxemburg-BA 24.4. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 070,80 € |
01.06.2023 |
|
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101154 |
koncert 13.5.- Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kristián Dufinec |
51664739 |
|
3 600,00 € |
01.06.2023 |
|
02.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1012317110 |
repre tovar ZÚ Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
Iné |
822,63 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101140 |
Prenájom rohoží 5/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
189,55 € |
31.05.2023 |
|
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101139 |
kurz prvej pomoci 18.5. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
864,00 € |
31.05.2023 |
|
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101134 |
virtuálny kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
36,00 € |
30.05.2023 |
|
01.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101124 |
Občerstvenie, 12.5. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
8,54 € |
29.05.2023 |
|
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101116 |
Seminár, 23.5.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
360,00 € |
29.05.2023 |
|
05.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101120 |
Občerstv.dňa 23.5.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
163,42 € |
29.05.2023 |
|
05.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101119 |
Občerstvenie, 18.5.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
233,16 € |
29.05.2023 |
|
06.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101122 |
Občerstvenie, 12.5. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
283,68 € |
29.05.2023 |
|
06.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101123 |
Občerstvenie, 12.5.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
20,68 € |
29.05.2023 |
|
05.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101121 |
Občerstvenie, 18.5.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
153,15 € |
29.05.2023 |
|
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101113 |
orezanie stromu,odvoz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RONDO spol.s.r.o. |
31334172 |
|
1 296,00 € |
26.05.2023 |
|
05.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101112 |
repre krištál-ZÚ Rijád |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
750,96 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230138 |
tel.ústredňa ZÚ Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia, s.r.o. |
35792141 |
Iné |
35 356,80 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
