| 0000102751 |
účasť-voľby Gruzínsko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights |
|
|
444,34 € |
23.12.2024 |
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102753 |
poistenie medz.prepravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
866,26 € |
23.12.2024 |
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102749 |
letáky a dibon tabulky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fetex s.r.o. |
45473528 |
|
2 881,08 € |
20.12.2024 |
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102742 |
občerstvenie 17.12.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
163,47 € |
20.12.2024 |
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102736 |
obojstr.čalúnenie dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Čalunníctvo-Suchan Jozef |
32132654 |
|
810,00 € |
20.12.2024 |
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102743 |
občerstvenie 18.12.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
32,75 € |
20.12.2024 |
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102734 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
364,00 € |
20.12.2024 |
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102733 |
kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
70,00 € |
20.12.2024 |
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102735 |
propagačný matierál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fetex s.r.o. |
45473528 |
|
14 462,33 € |
20.12.2024 |
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102745 |
6ks snímač odtlačk.prstov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
1 656,00 € |
20.12.2024 |
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102741 |
úprava konsolid.platformy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
17 952,00 € |
20.12.2024 |
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102740 |
úpr.komunikačnej schémy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
198 450,00 € |
20.12.2024 |
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102739 |
dopl.evidenč.systému v ES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
111 510,00 € |
20.12.2024 |
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102744 |
15ks Tablet Topaz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
9 180,00 € |
20.12.2024 |
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102758 |
recepcia-ZÚ Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BRK EVENTOS LTDA |
|
|
18 669,00 € |
20.12.2024 |
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102719 |
návrh-obnova fasády |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
15 228,00 € |
20.12.2024 |
|
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102721 |
preprava SR-Priština |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 700,00 € |
19.12.2024 |
|
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102730 |
náter oplotenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zaiden s.r.o. |
52966402 |
|
1 620,00 € |
19.12.2024 |
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102728 |
205 ks Mitel IP Phone |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
45 692,52 € |
19.12.2024 |
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102732 |
300ks osobné počítač |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
flex-it,s.r.o. |
50603698 |
|
195 116,40 € |
19.12.2024 |
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102731 |
multifunkčné zariadenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
flex-it,s.r.o. |
50603698 |
|
45 540,00 € |
19.12.2024 |
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102725 |
30ks sken.odtlačky prstov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
48 060,00 € |
19.12.2024 |
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102729 |
poist.zbierk.predmetov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
234,00 € |
19.12.2024 |
|
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102727 |
ročná kontrola EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
2 065,01 € |
19.12.2024 |
|
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102723 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
789,00 € |
19.12.2024 |
|
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102726 |
letenka, Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
330,00 € |
19.12.2024 |
|
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102724 |
letenka,,Brusel,Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
2 288,00 € |
19.12.2024 |
|
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102336 |
účasť na seminári |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
214,80 € |
18.12.2024 |
|
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2409-MAPE-PL001 |
Poplatok za vydanie územného rozhodnutia - rekonštrukcia bytového domu 16 Mapesbury Road, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BD London |
|
Iné |
1 226,00 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102715 |
služ.motorové vozidlo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Porsche Inter Auto Slovakia spol.s.r.o. |
31319459 |
|
50 700,00 € |
18.12.2024 |
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
