| 501210003 |
Zb. zákonov 2021, 2. preddavok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
100,80 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100369 |
vykonanie revízie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rastislav Tomala |
37239881 |
|
360,00 € |
08.04.2021 |
|
15.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100370 |
kontrola EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
976,54 € |
08.04.2021 |
|
15.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100364 |
prenie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
154,89 € |
07.04.2021 |
|
12.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100373 |
odvoz a recyklácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
1,20 € |
06.04.2021 |
|
12.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100359 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
857,89 € |
06.04.2021 |
|
15.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210002 |
záloha na produkty Lyra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lyra Groups |
44473826 |
Iné |
96,91 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100348 |
Serv.str.syst.KREDIT 3/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100340 |
seminár-Odvolanie v civ.p |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
166,80 € |
30.03.2021 |
|
07.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100343 |
ind.kurz talianskeho j. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ITALIANSKONSULTING, s.r.o. |
46185658 |
|
1 980,00 € |
30.03.2021 |
|
06.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100347 |
letenka, Nur Sultan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
3 084,00 € |
30.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100345 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
88,90 € |
30.03.2021 |
|
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100337 |
repre alkohol-ZÚ Taškent |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
1 628,42 € |
29.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100341 |
seminár 25-26.03/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC |
|
|
1 447,16 € |
29.03.2021 |
|
07.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100334 |
let BA-Brusel-BA 21.-22.2 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
9 344,44 € |
29.03.2021 |
|
07.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100331 |
komerčn.zdr.pripoist.2/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 526,47 € |
29.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100332 |
poistenie počas ZPC 2/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
107,01 € |
29.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100336 |
dopr.náklady BA-Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 764,00 € |
29.03.2021 |
|
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100333 |
nájom-Pražská 2.Q/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
29.03.2021 |
|
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100322 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
1 008,00 € |
25.03.2021 |
|
01.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100326 |
vodné, stočné 3/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
156,72 € |
25.03.2021 |
|
01.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100323 |
5ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
313,20 € |
25.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100349 |
trojstupňové schodíky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
134,40 € |
25.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100327 |
likvidácia automat.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
dormakaba Slovensko s.r.o. |
31355552 |
|
39 310,00 € |
25.03.2021 |
|
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100324 |
1ks mikrovlnná rúra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
54,99 € |
24.03.2021 |
|
07.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100320 |
seminár 19.3.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
24.03.2021 |
|
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100318 |
servisná prehliadka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Toyota Material Handling Slovensko s.r.o |
31375278 |
|
210,00 € |
24.03.2021 |
|
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100321 |
Výročná správa MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AEPress s.r.o. |
31388671 |
|
12 840,00 € |
24.03.2021 |
|
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100319 |
3ks HPE rack server |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
53 586,00 € |
23.03.2021 |
|
07.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100317 |
elektroinštal.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
558,42 € |
23.03.2021 |
|
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
