| 0000101380 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
146,34 € |
09.09.2021 |
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101357 |
led panely |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
3 236,16 € |
07.09.2021 |
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101409 |
prepr.výstavy-ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
3 000,00 € |
03.09.2021 |
|
14.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101330 |
závod.strava zamestn.8/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
26 155,52 € |
02.09.2021 |
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101291 |
Tlač a dodanie skladačky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
|
46,75 € |
31.08.2021 |
|
07.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101309 |
film.licencie-ZÚ Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ATTACK FILM, s.r.o. |
35902809 |
|
120,00 € |
31.08.2021 |
|
06.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101275 |
dodanie a inšt.projektora |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
1 091,16 € |
27.08.2021 |
|
03.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101250 |
cest.preprava SR-Haag |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 860,00 € |
26.08.2021 |
|
31.08.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101269 |
vodné stočné 8/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
156,72 € |
26.08.2021 |
|
03.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101272 |
zariadenia pre doch.sys. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
7 552,92 € |
26.08.2021 |
|
07.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101284 |
video prezentácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
JCDecaux Nederland BV |
|
|
12 705,00 € |
25.08.2021 |
|
30.08.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101266 |
prenájom rohoží |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
236,11 € |
25.08.2021 |
|
30.08.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101264 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 514,96 € |
25.08.2021 |
|
30.08.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101268 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BELA,s.r.o. |
36024864 |
|
80,00 € |
25.08.2021 |
|
06.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101262 |
servis zariad.v šachte |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KALA Myjava s.r.o. |
46085271 |
|
1 800,00 € |
24.08.2021 |
|
31.08.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101308 |
vlajky,stojany-Jeruzalem |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
513,60 € |
24.08.2021 |
|
02.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101261 |
ochranné rúška-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zornica Banko Fashion a.s. |
34142568 |
|
900,00 € |
24.08.2021 |
|
26.08.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101263 |
registr.párovací systém |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
B2Match GmbH |
|
|
4 050,00 € |
19.08.2021 |
|
24.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101255 |
cest.preprava Istanbul-SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4 150,00 € |
19.08.2021 |
|
26.08.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101225 |
dopr.náklady SR-Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 440,00 € |
19.08.2021 |
|
08.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101252 |
cukrovinky-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BGV Enviro s.r.o. |
36682284 |
|
426,06 € |
18.08.2021 |
|
19.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101251 |
repre krištáľ-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKLO KRISTAL |
36458007 |
|
224,00 € |
18.08.2021 |
|
19.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101246 |
Let BA-Lisabon 26.-27.5. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
17 135,51 € |
18.08.2021 |
|
25.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101247 |
servis dotač.systému 7/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
18.08.2021 |
|
26.08.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101249 |
letenka, Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
451,00 € |
18.08.2021 |
|
08.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101248 |
letenka, Bangkok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
526,00 € |
18.08.2021 |
|
08.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101244 |
omietk.,maliarske práce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
38 961,31 € |
17.08.2021 |
|
20.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101240 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
15,84 € |
17.08.2021 |
|
08.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101239 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
143,95 € |
17.08.2021 |
|
08.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101245 |
1ks tabuľa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
178,80 € |
17.08.2021 |
|
06.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
