Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101995 nové motorové vozidlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Motor-Car Bratislava spol.s.r.o. 35828161 55 179,60 € 26.09.2022 29.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101977 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ERB Hotel, s.r.o. 36589632 1 635,00 € 23.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101966 vým.,brúsenie parkiet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADRIAN PERNECKÝ 37027603 33 728,44 € 22.09.2022 29.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101965 drobné opravy okien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 2 066,35 € 22.09.2022 29.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101938 likvidácia odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 1 712,88 € 21.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101934 PZP - motor.vozidlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 41,30 € 21.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101939 pranie prádla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Washnito, s. r. o. 54180201 702,99 € 21.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101940 prenájom rohoží 8/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 211,85 € 21.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101941 sťahovacie služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Golem services s.r.o. 48061701 630,00 € 21.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101967 let.prepr. BA-Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 15 973,50 € 21.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101922 výučba poľského jazyka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Translio, s.r.o. 47123249 1 485,00 € 20.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101921 výučba poľského jazyka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Translio, s.r.o. 47123249 1 485,00 € 20.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101920 servis zariad.v šachte Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KALA Myjava s.r.o. 46085271 2 040,00 € 19.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101886 občerstvenie 1.9.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AEO s.r.o. 47689161 2 250,00 € 14.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000101893 let BA-Amman-BA 23.-24.6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 40 225,74 € 14.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101902 seminár 14.9.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 168,00 € 14.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101900 prepr.os.vecí BA-Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 1 080,00 € 13.09.2022 23.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101878 Prezent.materiál SKV4PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 12 658,80 € 12.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000101880 archívny časopis -r.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SUWECO CZ, s.r.o. 25094769 40,00 € 12.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000101869 služby techn.podp. 8/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 12.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101956 SR,EÚ vlajky-ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 1 159,20 € 12.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101881 občerstvenie 6.9.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 29,00 € 12.09.2022 23.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101885 oprava, čistenie žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 1 170,00 € 12.09.2022 21.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101896 podp.služ,licencie 8/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 24 982,80 € 12.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101959 repre tovar-ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KARLOFF, s.r.o. 36247367 446,98 € 12.09.2022 21.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101898 servis dotač.systému 8/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 12.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101882 záv.strava pre zam. 8/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 24 212,08 € 12.09.2022 23.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101957 repre tovar-ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 628,98 € 12.09.2022 23.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101955 repre tovar-ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 1 108,80 € 12.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101883 občerstvenie 7.9.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 115,37 € 12.09.2022 23.09.2022 03.10.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »