| 0000103073 |
skup.jazyk.kurz 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
2 822,40 € |
16.01.2023 |
|
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103072 |
ind.jazyk.kurz 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
566,22 € |
16.01.2023 |
|
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103064 |
vyučt.-plyn 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
33 902,74 € |
13.01.2023 |
|
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103071 |
poist.zbier.predm.-r.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
81,60 € |
13.01.2023 |
|
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103068 |
let.preprava BA-Jakarta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4 320,00 € |
12.01.2023 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103069 |
prenájom rohoží 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
259,63 € |
12.01.2023 |
|
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103051 |
benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
87,45 € |
10.01.2023 |
|
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103050 |
závod.strava zamest.12/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
22 829,73 € |
10.01.2023 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103054 |
Vodné, stočné 10-12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
69,65 € |
10.01.2023 |
|
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103049 |
občerstvenie 29.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
301,50 € |
10.01.2023 |
|
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103055 |
elektrina 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
31 382,02 € |
10.01.2023 |
|
17.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103044 |
let.preprava BA-Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 290,00 € |
10.01.2023 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103043 |
Dod.autor.textov 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Rock, s.r.o. |
31386237 |
|
897,60 € |
09.01.2023 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103045 |
elektrina 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
16 352,15 € |
09.01.2023 |
|
17.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103039 |
monitoring médií 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
1 080,00 € |
09.01.2023 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1224700095 |
záloha SMV BMW X5 40i |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Auto Palace Bratislava, s.r.o. |
17320712 |
Iné |
35 819,50 € |
05.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103037 |
nájom poz.Pražská IQ/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
05.01.2023 |
|
13.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103035 |
vyučt.-vodné,stočné 12/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
317,50 € |
05.01.2023 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103024 |
vyučt.-vodné,stočné 12/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 062,42 € |
03.01.2023 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103023 |
odber tlače 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
811,23 € |
03.01.2023 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103021 |
pracovný obed 22.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
75,33 € |
02.01.2023 |
|
12.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103022 |
realizácia BP na ZÚ Bern |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská informačná služba |
00826847 |
|
1 546,49 € |
02.01.2023 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103020 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
97,00 € |
02.01.2023 |
|
11.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
