Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100914 repre tovar-ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 870,52 € 22.05.2024 23.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000100915 repre tovar-ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 79,20 € 22.05.2024 23.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000100876 aplik.-otázky,komentáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 sli.do s.r.o. 47333421 864,00 € 20.05.2024 23.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000100824 Serv.hasiacich prístrojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Miroslav Štefčík STEMI 40360563 1 254,36 € 14.05.2024 23.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000100825 Hasiace prístroje, výmena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Miroslav Štefčík STEMI 40360563 1 538,76 € 14.05.2024 23.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000100821 konanie výstavy-SI Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Marek Ormandík 840,00 € 13.05.2024 15.05.2024 16.05.2024 Faktúra
0000100814 let BA-Bukurešť-Oradea-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 18 923,14 € 13.05.2024 17.05.2024 20.05.2024 Faktúra
0000100815 let BA-Brusel-BA 17.-18.3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 18 297,88 € 13.05.2024 17.05.2024 20.05.2024 Faktúra
0000100816 let BA-Antalya-BA 1.-2.3. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17 389,51 € 13.05.2024 17.05.2024 20.05.2024 Faktúra
0000100817 let BA-Ľubľana-BA 26.3. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 834,25 € 13.05.2024 17.05.2024 20.05.2024 Faktúra
0000100818 let BA-Praha-BA 21.3.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 309,37 € 13.05.2024 17.05.2024 20.05.2024 Faktúra
0000100819 Závod.strava zamest. 4/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 36 597,82 € 13.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000100810 ročný poplatok-mzv.sk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 31,87 € 13.05.2024 23.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000100811 ročný poplatok-mzvez.sk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 31,87 € 13.05.2024 23.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000100812 ročný poplatok-mfa.sk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 31,87 € 13.05.2024 23.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000100830 koncert-GK New York 3.4. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TRADITION 42179858 3 000,00 € 10.05.2024 15.05.2024 16.05.2024 Faktúra
0000100804 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GEP Slovakia, s.r.o. 36435139 240,00 € 10.05.2024 15.05.2024 16.05.2024 Faktúra
0000100809 moderovanie 2.5.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 The Global Message, s.r.o. 47999861 1 000,00 € 10.05.2024 15.05.2024 16.05.2024 Faktúra
0000100793 ISDN PRA 5/24,tel.sl.4/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 09.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000100772 zabezp.vypracovania testu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 onetribeadvisory, s. r. o. 51421810 96,00 € 07.05.2024 13.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000100792 IKT služby-SD NATO Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NATO Communications Informations Agency 8 031,00 € 07.05.2024 13.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000100794 IKT služby-SD NATO Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NATO Communications Informations Agency 4 818,60 € 07.05.2024 13.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000100787 elektrina 5/2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 encare, s.r.o 52302555 23 537,49 € 07.05.2024 31.05.2024 16.05.2024 Faktúra
0000100781 pranie prádla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Washnito, s. r. o. 54180201 75,90 € 07.05.2024 16.05.2024 20.05.2024 Faktúra
0000100753 pohostenie 1.5.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NOLIS s.r.o. 43782078 156,50 € 06.05.2024 10.05.2024 13.05.2024 Faktúra
0000100754 montáž požiarnych dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 847,99 € 06.05.2024 10.05.2024 13.05.2024 Faktúra
0000100768 služ.s výstavou-SI Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RENATA ORMANDÍKOVÁ 43952101 700,00 € 06.05.2024 10.05.2024 13.05.2024 Faktúra
0000100763 servis reg.stanice plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RSP servis Čecho Ľuboš 40652572 427,20 € 06.05.2024 13.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000100752 prenájom skladu MTZ 5/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 3 989,42 € 06.05.2024 15.05.2024 16.05.2024 Faktúra
0000100750 Kontajner - odvoz odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZU-MA s.r.o. 53798791 768,00 € 03.05.2024 07.05.2024 09.05.2024 Faktúra