Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100688 Sťahovanie trezora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Golem services s.r.o. 48061701 138,00 € 02.06.2021 09.06.2021 10.06.2021 Faktúra
0000100682 Prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 02.06.2021 09.06.2021 10.06.2021 Faktúra
0000100693 9ks medaila SP Goodwill Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 3 337,20 € 02.06.2021 09.06.2021 10.06.2021 Faktúra
0000100671 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 131,79 € 31.05.2021 09.06.2021 10.06.2021 Faktúra
0000100657 Prieskum verejnej mienky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AKO, s.r.o. 35863781 4 999,20 € 28.05.2021 04.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100639 titulky na film-ZÚ Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Distribution Service 177,00 € 27.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000100642 prieskum trhu-Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Colliers International, spol. s r.o 36618322 102,00 € 27.05.2021 03.06.2021 04.06.2021 Faktúra
0000100651 Let Piešťany-Atény 21.4. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 11 318,28 € 27.05.2021 04.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100650 Let BA-Taškent-BA 15-17.3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 38 180,96 € 27.05.2021 04.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100641 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 324,90 € 27.05.2021 07.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100636 vodné, stočné 5/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 156,72 € 26.05.2021 03.06.2021 04.06.2021 Faktúra
0000100634 pracovný obed 20.5.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 96,11 € 25.05.2021 04.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100633 prac.raňajky 19.5.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 97,94 € 25.05.2021 04.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100624 prepr.os.vecí-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 5 500,00 € 24.05.2021 26.05.2021 28.05.2021 Faktúra
0000100627 popl-mzv.sk 5/2021-5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 24.05.2021 09.06.2021 10.06.2021 Faktúra
0000100622 záhradné kvety Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fabiánková Ľubomíra Vôňa Ruže 41537131 541,63 € 21.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000100621 pracovný obed 13.5.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 258,75 € 21.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000100620 repre víno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 207,36 € 21.05.2021 04.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100618 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 589,53 € 21.05.2021 04.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100617 mlieko,smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 26,44 € 21.05.2021 04.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100619 repre víno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 110,16 € 21.05.2021 07.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100630 1ks banner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAUMEDIA s.r.o. 35871199 2 340,00 € 20.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 Faktúra
0000100613 oprava inform.tabúľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAUMEDIA s.r.o. 35871199 486,00 € 20.05.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000100614 2ks kancelárska stolička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 261,60 € 20.05.2021 07.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100612 pracovná večera 12.5.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 842,24 € 19.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000100610 skupin.jazyk.kurz 4/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 3 792,60 € 19.05.2021 07.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100609 individ.jazyk.kurz 4/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 54,80 € 19.05.2021 07.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100611 repre tovar-ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 111,10 € 18.05.2021 24.05.2021 21.05.2021 Faktúra
0000100599 elektroinštalačný mat. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 898,50 € 18.05.2021 26.05.2021 28.05.2021 Faktúra
0000100608 techn.zabezp.akcie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EVENTS 2000 s.r.o. 52029174 670,00 € 18.05.2021 26.05.2021 28.05.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »