Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103073 skup.jazyk.kurz 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 2 822,40 € 16.01.2023 19.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103072 ind.jazyk.kurz 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 566,22 € 16.01.2023 19.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103064 vyučt.-plyn 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 33 902,74 € 13.01.2023 19.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103071 poist.zbier.predm.-r.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 81,60 € 13.01.2023 19.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103068 let.preprava BA-Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 320,00 € 12.01.2023 16.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103069 prenájom rohoží 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 259,63 € 12.01.2023 18.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103051 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 87,45 € 10.01.2023 19.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103050 závod.strava zamest.12/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 22 829,73 € 10.01.2023 16.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103054 Vodné, stočné 10-12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 69,65 € 10.01.2023 18.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103049 občerstvenie 29.12.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 301,50 € 10.01.2023 18.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103055 elektrina 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s 36677281 31 382,02 € 10.01.2023 17.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103044 let.preprava BA-Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3 290,00 € 10.01.2023 16.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103043 Dod.autor.textov 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 The Rock, s.r.o. 31386237 897,60 € 09.01.2023 16.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103045 elektrina 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s 36677281 16 352,15 € 09.01.2023 17.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103039 monitoring médií 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 1 080,00 € 09.01.2023 16.01.2023 23.01.2023 Faktúra
1224700095 záloha SMV BMW X5 40i Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Auto Palace Bratislava, s.r.o. 17320712 Iné 35 819,50 € 05.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103037 nájom poz.Pražská IQ/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 220,74 € 05.01.2023 13.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103035 vyučt.-vodné,stočné 12/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 317,50 € 05.01.2023 16.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103024 vyučt.-vodné,stočné 12/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 062,42 € 03.01.2023 16.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103023 odber tlače 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 811,23 € 03.01.2023 16.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103021 pracovný obed 22.12.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 75,33 € 02.01.2023 12.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103022 realizácia BP na ZÚ Bern Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská informačná služba 00826847 1 546,49 € 02.01.2023 16.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103020 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia 17330190 97,00 € 02.01.2023 11.01.2023 23.01.2023 Faktúra