| 0000102188 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 075,68 € |
30.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102166 |
licencie, Canva Pro |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Canva Pty Ltd |
|
|
4 861,78 € |
30.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102152 |
Roč.príst.do Shutterstock |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
isifa CEE s.r.o. |
03054969 |
|
1 425,00 € |
29.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102198 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Justesen Company A/S Peter Justesen Company A/S |
|
|
767,79 € |
29.11.2021 |
|
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102127 |
Vyhot.a dod.Plnen.s potla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. L&P s.r.o., r.s.p. |
46201122 |
|
11 496,10 € |
26.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102125 |
Tlač a dod.letáka A.Dubče |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
174,04 € |
26.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102187 |
pivo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pivovar STEIGER a.s. |
36051691 |
|
105,98 € |
25.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102124 |
grafické práce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALGIZ GASTRO s.r.o. |
51752697 |
|
110,00 € |
24.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102104 |
Poštová známka A.Dubček |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2 904,00 € |
24.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102126 |
Dod.kniž.publ.A.Dubček |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied |
00398144 |
|
2 000,00 € |
24.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102103 |
Tlač a dod.publik.Bezpeč. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
781,00 € |
24.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102133 |
rámovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ján Kovář |
33769095 |
|
540,00 € |
24.11.2021 |
|
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210038 |
záloha na SMV pre ZÚ Londýn, Ford Transit |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Autopolis |
35728311 |
Iné |
18 922,43 € |
24.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102096 |
prenájom lady care 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
217,75 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102102 |
revízie a odborné prehl. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ |
35323396 |
|
970,00 € |
23.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102146 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 952,46 € |
23.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102095 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
88,90 € |
23.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 102094 |
´Technika a spotrebný materiál CCTV ZÚ Podgorica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group |
50898299 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 409,48 € |
23.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 102093 |
Technika a spotrebný materiál EZS, ZÚ Podgorica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group |
50898299 |
Iné |
6 293,88 € |
23.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102117 |
nákup svietidiel a pred.k |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
3 503,40 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102119 |
prenosný výčap |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pivovar STEIGER a.s. |
36051691 |
|
372,35 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102118 |
vína |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pivnica Radošina, s.r.o. |
36263893 |
|
1 416,96 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102085 |
Fotografie-poduj.A.Dubček |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
72,00 € |
22.11.2021 |
|
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102077 |
seminár 18.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
356,00 € |
22.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102078 |
seminár 18.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
22.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210034 |
záloha - zberateľská eurominca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Národná banka Slovenska |
30844789 |
Iné |
1 375,20 € |
19.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102100 |
repre pre ZU Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
162,00 € |
19.11.2021 |
|
24.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102071 |
nakládka,vykládka,preprav |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ARGUSS, s.r.o. |
31365213 |
|
1 492,97 € |
19.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102084 |
Prenáj.priestor. a techn. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
162,00 € |
19.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102083 |
Občerst. 10.11.2021-ANAP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
962,75 € |
19.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
