| 0000101995 |
nové motorové vozidlo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Motor-Car Bratislava spol.s.r.o. |
35828161 |
|
55 179,60 € |
26.09.2022 |
|
29.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101977 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ERB Hotel, s.r.o. |
36589632 |
|
1 635,00 € |
23.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101966 |
vým.,brúsenie parkiet |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADRIAN PERNECKÝ |
37027603 |
|
33 728,44 € |
22.09.2022 |
|
29.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101965 |
drobné opravy okien |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
2 066,35 € |
22.09.2022 |
|
29.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101938 |
likvidácia odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
1 712,88 € |
21.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101934 |
PZP - motor.vozidlo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
41,30 € |
21.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101939 |
pranie prádla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Washnito, s. r. o. |
54180201 |
|
702,99 € |
21.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101940 |
prenájom rohoží 8/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
211,85 € |
21.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101941 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
630,00 € |
21.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101967 |
let.prepr. BA-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
15 973,50 € |
21.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101922 |
výučba poľského jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Translio, s.r.o. |
47123249 |
|
1 485,00 € |
20.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101921 |
výučba poľského jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Translio, s.r.o. |
47123249 |
|
1 485,00 € |
20.09.2022 |
|
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101920 |
servis zariad.v šachte |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KALA Myjava s.r.o. |
46085271 |
|
2 040,00 € |
19.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101886 |
občerstvenie 1.9.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AEO s.r.o. |
47689161 |
|
2 250,00 € |
14.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101893 |
let BA-Amman-BA 23.-24.6. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
40 225,74 € |
14.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101902 |
seminár 14.9.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
168,00 € |
14.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101900 |
prepr.os.vecí BA-Mníchov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
1 080,00 € |
13.09.2022 |
|
23.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101878 |
Prezent.materiál SKV4PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
12 658,80 € |
12.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101880 |
archívny časopis -r.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SUWECO CZ, s.r.o. |
25094769 |
|
40,00 € |
12.09.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101869 |
služby techn.podp. 8/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 992,80 € |
12.09.2022 |
|
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101956 |
SR,EÚ vlajky-ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
1 159,20 € |
12.09.2022 |
|
26.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101881 |
občerstvenie 6.9.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
29,00 € |
12.09.2022 |
|
23.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101885 |
oprava, čistenie žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
1 170,00 € |
12.09.2022 |
|
21.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101896 |
podp.služ,licencie 8/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
24 982,80 € |
12.09.2022 |
|
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101959 |
repre tovar-ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KARLOFF, s.r.o. |
36247367 |
|
446,98 € |
12.09.2022 |
|
21.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101898 |
servis dotač.systému 8/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
12.09.2022 |
|
26.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101882 |
záv.strava pre zam. 8/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
24 212,08 € |
12.09.2022 |
|
23.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101957 |
repre tovar-ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 628,98 € |
12.09.2022 |
|
23.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101955 |
repre tovar-ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
1 108,80 € |
12.09.2022 |
|
26.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101883 |
občerstvenie 7.9.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
115,37 € |
12.09.2022 |
|
23.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
