Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102188 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 075,68 € 30.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102166 licencie, Canva Pro Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Canva Pty Ltd 4 861,78 € 30.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102152 Roč.príst.do Shutterstock Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 isifa CEE s.r.o. 03054969 1 425,00 € 29.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102198 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Justesen Company A/S Peter Justesen Company A/S 767,79 € 29.11.2021 01.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102127 Vyhot.a dod.Plnen.s potla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. L&P s.r.o., r.s.p. 46201122 11 496,10 € 26.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102125 Tlač a dod.letáka A.Dubče Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 174,04 € 26.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102187 pivo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pivovar STEIGER a.s. 36051691 105,98 € 25.11.2021 30.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102124 grafické práce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALGIZ GASTRO s.r.o. 51752697 110,00 € 24.11.2021 29.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102104 Poštová známka A.Dubček Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 2 904,00 € 24.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102126 Dod.kniž.publ.A.Dubček Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied 00398144 2 000,00 € 24.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102103 Tlač a dod.publik.Bezpeč. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 781,00 € 24.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102133 rámovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ján Kovář 33769095 540,00 € 24.11.2021 01.12.2021 06.12.2021 Faktúra
501210038 záloha na SMV pre ZÚ Londýn, Ford Transit Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Autopolis 35728311 Iné 18 922,43 € 24.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102096 prenájom lady care 10/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 217,75 € 23.11.2021 26.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102102 revízie a odborné prehl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ 35323396 970,00 € 23.11.2021 30.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102146 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 952,46 € 23.11.2021 30.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102095 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia 17330190 88,90 € 23.11.2021 30.11.2021 06.12.2021 Faktúra
102094 ´Technika a spotrebný materiál CCTV ZÚ Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FB Group 50898299 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 409,48 € 23.11.2021 06.12.2021 Faktúra
102093 Technika a spotrebný materiál EZS, ZÚ Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FB Group 50898299 Iné 6 293,88 € 23.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102117 nákup svietidiel a pred.k Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 503,40 € 22.11.2021 29.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102119 prenosný výčap Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pivovar STEIGER a.s. 36051691 372,35 € 22.11.2021 29.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102118 vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pivnica Radošina, s.r.o. 36263893 1 416,96 € 22.11.2021 29.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102085 Fotografie-poduj.A.Dubček Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 72,00 € 22.11.2021 26.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102077 seminár 18.11.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 356,00 € 22.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102078 seminár 18.11.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 79,00 € 22.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
501210034 záloha - zberateľská eurominca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Národná banka Slovenska 30844789 Iné 1 375,20 € 19.11.2021 24.11.2021 Faktúra
0000102100 repre pre ZU Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 162,00 € 19.11.2021 24.11.2021 25.11.2021 Faktúra
0000102071 nakládka,vykládka,preprav Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARGUSS, s.r.o. 31365213 1 492,97 € 19.11.2021 29.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102084 Prenáj.priestor. a techn. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 162,00 € 19.11.2021 29.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102083 Občerst. 10.11.2021-ANAP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 962,75 € 19.11.2021 29.11.2021 30.11.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »