| 0000100699 |
letenka, Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 344,00 € |
25.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100853 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
88,90 € |
10.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 501220009 |
záloha na elektrinu 05/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energie |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 000,00 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 01220008 |
záloha na elektrinu, 5/2022 Hlboká |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energie a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13 770,00 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100832 |
div.predstavenia-SI Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
8 490,00 € |
09.05.2022 |
|
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100833 |
Tlač publikácií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
|
4 378,00 € |
09.05.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100815 |
odb.podujatia-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kempelenov inštitút inteligentných technológií |
53290046 |
|
5 000,00 € |
06.05.2022 |
|
10.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100814 |
licencie,vyh.kópie-Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
66,00 € |
06.05.2022 |
|
10.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100828 |
8ks publikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
247,38 € |
06.05.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100819 |
50ks publikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vydavateľstvo Dixit, s.r.o. |
31396071 |
|
1 008,15 € |
06.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100813 |
notebook-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
682,20 € |
05.05.2022 |
|
06.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100785 |
let BA-Dubaj-BA 16.-19.1. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
40 539,28 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 502220017 |
rekonšrukcia SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AB Stav, s r.o. |
36003760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 376,00 € |
04.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 502220016 |
rekonštrukcia SM Štasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AB Stav, |
36003760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20 346,50 € |
04.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100780 |
kurz 21.4.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Naděžda Špatenková |
86669125 |
|
700,00 € |
04.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100776 |
repre tovar-ZÚ Tirana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
565,63 € |
03.05.2022 |
|
09.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100778 |
nespotrebované poistné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
92,26 € |
03.05.2022 |
|
29.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100756 |
školenie 8.,22.,29.4.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jozef Květenský |
52610799 |
|
1 680,00 € |
03.05.2022 |
|
10.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100764 |
prenájom rohoží 4/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
236,11 € |
03.05.2022 |
|
09.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100757 |
likvidácia elektro odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Bolek - EKORAY |
10846671 |
|
576,00 € |
03.05.2022 |
|
06.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100763 |
vykon.obhliadky vozidla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
136,01 € |
03.05.2022 |
|
06.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100765 |
programov.-6ks vysielače |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, spol. s r. o. |
31334369 |
|
348,00 € |
03.05.2022 |
|
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100759 |
servis kopír.strojov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
739,80 € |
03.05.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100752 |
let.preprava BA-Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
5 450,00 € |
03.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100751 |
let.preprava BA-Pretória |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
7 500,00 € |
03.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100743 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIP s.r.o. |
44787634 |
|
1 638,00 € |
02.05.2022 |
|
10.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100771 |
lyžičky, poháre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SVING GASTRO, spol. s r.o. |
31323375 |
|
202,74 € |
02.05.2022 |
|
10.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100744 |
kontrola has.prístrojov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POHAS, s.r.o. |
35908122 |
|
1 346,88 € |
02.05.2022 |
|
10.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100755 |
let.preprava BA-Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
743,75 € |
02.05.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100754 |
let.preprava BA-Larnaca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 299,22 € |
02.05.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
