Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100699 letenka, Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 344,00 € 25.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000100853 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia 17330190 88,90 € 10.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
501220009 záloha na elektrinu 05/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energie 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 5 000,00 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
01220008 záloha na elektrinu, 5/2022 Hlboká Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energie a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 13 770,00 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
0000100832 div.predstavenia-SI Praha Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské národné divadlo 00164763 8 490,00 € 09.05.2022 11.05.2022 12.05.2022 Faktúra
0000100833 Tlač publikácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALACARTE s.r.o. 53427335 4 378,00 € 09.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000100815 odb.podujatia-Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kempelenov inštitút inteligentných technológií 53290046 5 000,00 € 06.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100814 licencie,vyh.kópie-Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 66,00 € 06.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100828 8ks publikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 247,38 € 06.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000100819 50ks publikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Vydavateľstvo Dixit, s.r.o. 31396071 1 008,15 € 06.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000100813 notebook-ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 682,20 € 05.05.2022 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100785 let BA-Dubaj-BA 16.-19.1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 40 539,28 € 05.05.2022 11.05.2022 12.05.2022 Faktúra
502220017 rekonšrukcia SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AB Stav, s r.o. 36003760 Stavebné práce, opravárenské práce 2 376,00 € 04.05.2022 12.05.2022 Faktúra
502220016 rekonštrukcia SM Štasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AB Stav, 36003760 Stavebné práce, opravárenské práce 20 346,50 € 04.05.2022 12.05.2022 Faktúra
0000100780 kurz 21.4.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Naděžda Špatenková 86669125 700,00 € 04.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000100776 repre tovar-ZÚ Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 565,63 € 03.05.2022 09.05.2022 05.05.2022 Faktúra
0000100778 nespotrebované poistné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 92,26 € 03.05.2022 29.04.2022 05.05.2022 Faktúra
0000100756 školenie 8.,22.,29.4.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jozef Květenský 52610799 1 680,00 € 03.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100764 prenájom rohoží 4/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 03.05.2022 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100757 likvidácia elektro odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Bolek - EKORAY 10846671 576,00 € 03.05.2022 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100763 vykon.obhliadky vozidla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lombard s.r.o. 36240125 136,01 € 03.05.2022 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100765 programov.-6ks vysielače Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, spol. s r. o. 31334369 348,00 € 03.05.2022 11.05.2022 12.05.2022 Faktúra
0000100759 servis kopír.strojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 739,80 € 03.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000100752 let.preprava BA-Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 5 450,00 € 03.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000100751 let.preprava BA-Pretória Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 7 500,00 € 03.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000100743 dodávka a montáž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 1 638,00 € 02.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100771 lyžičky, poháre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SVING GASTRO, spol. s r.o. 31323375 202,74 € 02.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100744 kontrola has.prístrojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 1 346,88 € 02.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100755 let.preprava BA-Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 743,75 € 02.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000100754 let.preprava BA-Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 299,22 € 02.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »