| 0000100688 |
Sťahovanie trezora |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
138,00 € |
02.06.2021 |
|
09.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100682 |
Prenájom rohoží |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
236,11 € |
02.06.2021 |
|
09.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100693 |
9ks medaila SP Goodwill |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
00010448 |
|
3 337,20 € |
02.06.2021 |
|
09.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100671 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
131,79 € |
31.05.2021 |
|
09.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100657 |
Prieskum verejnej mienky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AKO, s.r.o. |
35863781 |
|
4 999,20 € |
28.05.2021 |
|
04.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100639 |
titulky na film-ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Distribution Service |
|
|
177,00 € |
27.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100642 |
prieskum trhu-Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Colliers International, spol. s r.o |
36618322 |
|
102,00 € |
27.05.2021 |
|
03.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100651 |
Let Piešťany-Atény 21.4. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
11 318,28 € |
27.05.2021 |
|
04.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100650 |
Let BA-Taškent-BA 15-17.3 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
38 180,96 € |
27.05.2021 |
|
04.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100641 |
záhradný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
324,90 € |
27.05.2021 |
|
07.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100636 |
vodné, stočné 5/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
156,72 € |
26.05.2021 |
|
03.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100634 |
pracovný obed 20.5.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
96,11 € |
25.05.2021 |
|
04.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100633 |
prac.raňajky 19.5.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
97,94 € |
25.05.2021 |
|
04.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100624 |
prepr.os.vecí-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
5 500,00 € |
24.05.2021 |
|
26.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100627 |
popl-mzv.sk 5/2021-5/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
31,87 € |
24.05.2021 |
|
09.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100622 |
záhradné kvety |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fabiánková Ľubomíra Vôňa Ruže |
41537131 |
|
541,63 € |
21.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100621 |
pracovný obed 13.5.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
258,75 € |
21.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100620 |
repre víno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
207,36 € |
21.05.2021 |
|
04.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100618 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 589,53 € |
21.05.2021 |
|
04.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100617 |
mlieko,smotana do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
26,44 € |
21.05.2021 |
|
04.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100619 |
repre víno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
110,16 € |
21.05.2021 |
|
07.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100630 |
1ks banner |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BAUMEDIA s.r.o. |
35871199 |
|
2 340,00 € |
20.05.2021 |
|
26.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100613 |
oprava inform.tabúľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BAUMEDIA s.r.o. |
35871199 |
|
486,00 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100614 |
2ks kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
261,60 € |
20.05.2021 |
|
07.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100612 |
pracovná večera 12.5.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
842,24 € |
19.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100610 |
skupin.jazyk.kurz 4/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
3 792,60 € |
19.05.2021 |
|
07.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100609 |
individ.jazyk.kurz 4/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
54,80 € |
19.05.2021 |
|
07.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100611 |
repre tovar-ZÚ Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
111,10 € |
18.05.2021 |
|
24.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100599 |
elektroinštalačný mat. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
898,50 € |
18.05.2021 |
|
26.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100608 |
techn.zabezp.akcie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EVENTS 2000 s.r.o. |
52029174 |
|
670,00 € |
18.05.2021 |
|
26.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
