Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101380 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 146,34 € 09.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101357 led panely Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 236,16 € 07.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101409 prepr.výstavy-ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 3 000,00 € 03.09.2021 14.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101330 závod.strava zamestn.8/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26 155,52 € 02.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101291 Tlač a dodanie skladačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALACARTE s.r.o. 53427335 46,75 € 31.08.2021 07.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101309 film.licencie-ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ATTACK FILM, s.r.o. 35902809 120,00 € 31.08.2021 06.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101275 dodanie a inšt.projektora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 1 091,16 € 27.08.2021 03.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101250 cest.preprava SR-Haag Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 860,00 € 26.08.2021 31.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101269 vodné stočné 8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 156,72 € 26.08.2021 03.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101272 zariadenia pre doch.sys. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 7 552,92 € 26.08.2021 07.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101284 video prezentácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 JCDecaux Nederland BV 12 705,00 € 25.08.2021 30.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101266 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 25.08.2021 30.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101264 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 514,96 € 25.08.2021 30.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101268 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BELA,s.r.o. 36024864 80,00 € 25.08.2021 06.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101262 servis zariad.v šachte Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KALA Myjava s.r.o. 46085271 1 800,00 € 24.08.2021 31.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101308 vlajky,stojany-Jeruzalem Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 513,60 € 24.08.2021 02.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101261 ochranné rúška-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zornica Banko Fashion a.s. 34142568 900,00 € 24.08.2021 26.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101263 registr.párovací systém Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 B2Match GmbH 4 050,00 € 19.08.2021 24.08.2021 26.08.2021 Faktúra
0000101255 cest.preprava Istanbul-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 150,00 € 19.08.2021 26.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101225 dopr.náklady SR-Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 440,00 € 19.08.2021 08.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101252 cukrovinky-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BGV Enviro s.r.o. 36682284 426,06 € 18.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 Faktúra
0000101251 repre krištáľ-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SKLO KRISTAL 36458007 224,00 € 18.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 Faktúra
0000101246 Let BA-Lisabon 26.-27.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17 135,51 € 18.08.2021 25.08.2021 26.08.2021 Faktúra
0000101247 servis dotač.systému 7/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 18.08.2021 26.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101249 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 451,00 € 18.08.2021 08.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101248 letenka, Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 526,00 € 18.08.2021 08.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101244 omietk.,maliarske práce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 38 961,31 € 17.08.2021 20.08.2021 24.08.2021 Faktúra
0000101240 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 15,84 € 17.08.2021 08.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101239 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 143,95 € 17.08.2021 08.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101245 1ks tabuľa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 178,80 € 17.08.2021 06.09.2021 17.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »