Faktúra č. 0000100683
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
- IČO: 45960470
- Adresa: Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100683
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena kolies
- Dátum doručenia: 02.06.2021
- Celková hodnota s DPH: 89,68 €
- Identifikácia objednávky: 0000217311
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217311 | Sezónna výmena a vyváženie kolies na 3 SMV | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. | 45960470 | 150,00 € | 21.04.2021 | 31.05.2021 | 22.04.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |