Faktúra č. 0000101427

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101427
  • Popis fakturovaného plnenia: let.doprava BA-Petrohrad
  • Dátum doručenia: 13.09.2021
  • Celková hodnota s DPH: 14 956,92 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217803
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217803 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo hospodárstva SR 00686832 14 956,92 € 13.09.2021 04.06.2021 21.09.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť