Faktúra č. 0000101427
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Ministerstvo hospodárstva SR
- IČO: 00686832
- Adresa: Mierová 19, 827 15 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101427
- Popis fakturovaného plnenia: let.doprava BA-Petrohrad
- Dátum doručenia: 13.09.2021
- Celková hodnota s DPH: 14 956,92 €
- Identifikácia objednávky: 0000217803
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000217803 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo hospodárstva SR | 00686832 | 14 956,92 € | 13.09.2021 | 04.06.2021 | 21.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |