Faktúra č. 0000101329
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: EUROSAFE s.r.o.
- IČO: 35828382
- Adresa: Smrečianska 43, 811 05 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101329
- Popis fakturovaného plnenia: 1x arch.skriňa,2x trezor
- Dátum doručenia: 03.09.2021
- Celková hodnota s DPH: 1 662,36 €
- Identifikácia objednávky: 0000217448
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217448 | 1 ks archivačnej skrine | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 1 662,36 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |