Faktúra č. 0000030963
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Polar Food Slovakia s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Banská, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030963
- Popis fakturovaného plnenia: mrazené ryby
- Dátum doručenia: 01.10.2021
- Celková hodnota s DPH: 38,04 €
- Identifikácia objednávky: 0000031473
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030546 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,01 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
0000031473 | ALJAŠSKÁ TRESKA - mraz. | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 31,70 € | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka |