Faktúra č. 0000031383
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Manima Servis s. r. o.
- IČO: 45340781
- Adresa: Dunajská 12, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031383
- Popis fakturovaného plnenia: pranie pradla
- Dátum doručenia: 28.12.2021
- Celková hodnota s DPH: 210,14 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030916 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,20 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |