Faktúra č. 0000100318
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Miroslava Šufáková - MiraNova
- IČO: 40976751
- Adresa: Oravský Podzámok 77, 027 41 Oravský Podzámok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100318
- Popis fakturovaného plnenia: ind.kurz arabského jazyku
- Dátum doručenia: 07.03.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 485,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000218425
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218425 | Arabský jazyk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Mgr. Miroslava Šufáková - MiraNova | 40976751 | 1 485,00 € | 17.02.2022 | 31.12.2022 | 08.03.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |