Faktúra č. 0000030217
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby
- IČO: 17547521
- Adresa: Hlavná 628, 919 51 Špačince SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030217
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 10.02.2022
- Celková hodnota s DPH: 880,37 €
- Identifikácia objednávky: 0000032095
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000031099 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 205,20 € | 28.10.2020 | 16.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||
0000032095 | zelenina a ovocie | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby | 17547521 | 121,36 € | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 11.02.2022 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka |