Faktúra č. 0000100519
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100519
- Popis fakturovaného plnenia: let BA-Brusel-BA 21.2./22
- Dátum doručenia: 30.03.2022
- Celková hodnota s DPH: 13 838,92 €
- Identifikácia objednávky: 0000218595
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218595 | let BA- Brusel- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 13 838,92 € | 30.03.2022 | 21.02.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |