Faktúra č. 0000100584
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: CNCteam, s.r.o.
- IČO: 53314832
- Adresa: Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100584
- Popis fakturovaného plnenia: Prezent.mat.s potlačou
- Dátum doručenia: 07.04.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 579,60 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000572
- Identifikácia objednávky: 0000218601
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000572 | Zmluva o dielo č. 07/2022-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CNCteam, s.r.o. | 53314832 | Iné | 1 579,60 € | 31.03.2022 | 02.04.2022 | 08.04.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000218601 | Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CNCteam, s.r.o. | 53314832 | 1 579,60 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | 04.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |