Faktúra č. 0000030679
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Bageta Ing.Vojtech Gottschall
- IČO: 30104424
- Adresa: M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030679
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 02.06.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 059,04 €
- Identifikácia objednávky: 0000032703
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030293 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3,00 € | 17.05.2021 | 07.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000032703 | chlieb a pekárenské výrobky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Bageta Ing.Vojtech Gottschall | 30104424 | 88,49 € | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |