Faktúra č. 0000101145
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101145
- Popis fakturovaného plnenia: Let BA-Praha-BA 12.4.2022
- Dátum doručenia: 10.06.2022
- Celková hodnota s DPH: 6 928,88 €
- Identifikácia objednávky: 0000218906
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218906 | Refundácia výdavkov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 6 928,88 € | 10.06.2022 | 12.04.2022 | 13.06.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |