Faktúra č. 0000100911
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: EUROSAFE s.r.o.
- IČO: 35828382
- Adresa: Smrečianska 43, 811 05 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100911
- Popis fakturovaného plnenia: 1ks trezor
- Dátum doručenia: 16.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 492,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000218731
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218731 | 1 ks trezoru SAFETRONICS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 492,00 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | 04.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |