Faktúra č. 0000101194
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Sliačska 1D, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mest SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101194
- Popis fakturovaného plnenia: tablety do umývačky
- Dátum doručenia: 15.06.2022
- Celková hodnota s DPH: 21,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000218923
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218923 | čistič umývačky, odvápňovacie tablety | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 21,40 € | 16.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |