Faktúra č. 0000101353
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101353
- Popis fakturovaného plnenia: Let BA-BRU-Atény-BA
- Dátum doručenia: 04.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 29 769,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000219003
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219003 | Refundácia výdavkov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 29 769,00 € | 04.07.2022 | 09.04.2022 | 06.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |