Faktúra č. 0000101326
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Henrich Sonnenschein - ITSK
- IČO: 37212931
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101326
- Popis fakturovaného plnenia: 10ks digit.fotoaparáty
- Dátum doručenia: 30.06.2022
- Celková hodnota s DPH: 4 308,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000218798
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218798 | digitálne fotoaparáty | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 308,00 € | 18.05.2022 | 28.06.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |