Faktúra č. 0000030935
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: BOD ,s.r.o.
- IČO: 31361480
- Adresa: Majerska č.56, 821 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030935
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 22.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 326,35 €
- Identifikácia objednávky: 0000033013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030575 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | MIRAN - Michal Raninec | 14000750 | 1 504,74 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000033013 | lahôdkové výrobky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | BOD ,s.r.o. | 31361480 | 61,85 € | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |