Faktúra č. 0000030934
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: WorldOffice s.r.o.
- IČO: 46267191
- Adresa: Švabinského 21, 851 01 Bratislava 5 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030934
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 20.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 603,31 €
- Identifikácia objednávky: 0000033083
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030535 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,91 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000033083 | papierov vrecko s bočným skladom -500 ks | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 502,76 € | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Ing. Danka Hodálová | vedúca odboru ekonomiky | Objednávka |