Faktúra č. 0000031021
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031021
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 16.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 268,47 €
- Identifikácia objednávky: 0000033175
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030573 | zmzlina a hlbokmraz.tovar | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 80,10 € | 14.07.2021 | 23.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000033175 | potraviny,nápoje a cigarety | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 233,04 € | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |